2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7690 Ordinário 03-09-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
7691 Ordinário 03-09-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DA E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO.
 101
EDCARLOS REGO DA CONCEIÇÃO
7692 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
 806
MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
7693 Ordinário 03-09-2018
R$ 700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E RETIRADA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA RUI ARAÚJO.
 806
ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
7694 Ordinário 03-09-2018
R$ 9,716.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GABINETE- ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GABINETE- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
 806
FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
7695 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,295.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
7696 Ordinário 03-09-2018
R$ 16,308.97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SALARIO DA SEMADES EFETIVO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SALARIO DA SEMADES EFETIVOS CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMADES EFETIVOS
7697 Ordinário 03-09-2018
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DOS CARDOSO.
 806
L. DOS S. AZEVEDO ME
7698 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO GERADOR TOYAM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO GERADOR TOYAMMAR 30 KVA DA COMUNIDADE DE PAU QUEIMADO.
 806
L. DOS S. AZEVEDO ME
7699 Ordinário 03-09-2018
R$ 193.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 806
J. T SODRE ME
7700 Ordinário 03-09-2018
R$ 4,475.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS- LOTE 01/FLUVIAL DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018.
806
NEISON R. DA COSTA - ME
7701 Ordinário 03-09-2018
R$ 4,464.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS- LOTE 01/FLUVIAL DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
7702 Ordinário 03-09-2018
R$ 215.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.
 806
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
7703 Ordinário 03-09-2018
R$ 996.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE JORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 806
SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
7704 Ordinário 03-09-2018
R$ 957.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
 806
ROSELMA DO NASCIMENTO DUARTE
7705 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
 806
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
7706 Ordinário 03-09-2018
R$ 3,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
 806
LIVALDO ANTONIO HONORATO
7707 Ordinário 03-09-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE POSTES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE POSTES PARA A REFORMA DA REDE ELÉTRICA DA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO CAPANANZINHO.
 806
RAIMUNDO ROMERISSON PRESTES
7708 Ordinário 03-09-2018
R$ 6,450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 2000 PESSOAS) POR EVENTO E LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO ( ESTRUTURA DE SOM PARA 300 PESSOAS) POR EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018- EVENTOS CULTURAIS- DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DAS REDES:ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E EVNTOS DA ESCOLA PADRE SEBASTIÃO.
 806
SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
7709 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA - LAGO DO ACARÁ, PARA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
 101
VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
Total: R$ 69.043.653,48

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