2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7710 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,484.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
7711 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,147.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
7712 Ordinário 03-09-2018
R$ 6,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS, INSUMOS, RAÇÃO, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS, INSUMOS, RAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE ARTESANAL DE PRODUÇÃO DE PINTOS CAIPIRAS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº025/2018.
 806
R G S RAMOS & CIA LTDA
7714 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E RETIRADA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DA BANDEIRA.
 806
ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
7715 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ANALISE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ANALISE DAS AÇÕES PRIORITARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INCLUSÃO NA LOA.
 101
ANA ROSA COSTA LIMA
7716 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORNAMENTAÇÃO E C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORNAMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DA I AMOSTRA DE ARTES; SEMINÁRIO DE SOCIALIZAÇÃO PNAIC - EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS ALFABETIZAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL I, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 101
OSVALDO AMORIM DE SANTANA
7717 Ordinário 03-09-2018
R$ 929.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
7718 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
 806
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
7719 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
 806
S V DE OLIVEIRA
7720 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,667.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DA MANDIOCA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
 806
ROSEMARY FRANCO DA SILVA
7721 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,137.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DO DOM BOSCO E ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL FLÁVIA BLANDT DE OLIVEIRA.
 806
ROZENILDO RODRIGUES FERREIRA
7722 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,600.76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURAS N... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURAS NA ALVENARIA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
 806
JOSELEI DE OLIVEIRA PASSOS
7723 Ordinário 03-09-2018
R$ 17,388.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/TERRAPLANAGEM DOS RAMAIS: FOME ZERO, SANTA LUZIA E CAIAUÉ, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
7724 Ordinário 03-09-2018
R$ 13,281.12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
7725 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
 806
LILIANE CABRAL DA SILVA
7726 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA DA ÁREA INTERNA DO CEMI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.
 806
JOSE GALDINO DE ALMEIDA
7727 Ordinário 03-09-2018
R$ 10,074.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GÁS (... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GÁS ( CARGA DE 13KG ) LOTE 02 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 101
N. BENTES DA SILVA - EPP
7728 Ordinário 03-09-2018
R$ 11,228.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 101
J. C. DA ROCHA JUNIOR
7729 Ordinário 03-09-2018
R$ 3,555.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS PARA A ESCOLA ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 188/2018.
 74
RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
7730 Ordinário 03-09-2018
R$ 540.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
 101
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
Total: R$ 69.043.653,48

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