2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
8768 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,925.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO REPERTORIO REGIONAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.
 101
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
8769 Ordinário 01-10-2018
R$ 5,235.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/ SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
 806
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
8770 Ordinário 01-10-2018
R$ 975.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO M... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO MUSICALIZAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.
 101
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
8771 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE: BOM SUSPIRO, BOCA DO JAUARI, RIO MADEIRA E URUMATUBA.
 101
RAIMUNDA OLIVEIRA DOS PRAZERES
8772 Ordinário 01-10-2018
R$ 678.38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2018.
 806
J.M.V.LINS
8773 Ordinário 01-10-2018
R$ 4,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA, LOTE 01, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
8774 Ordinário 01-10-2018
R$ 17,155.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
 80
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
8775 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,734.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
 80
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
8776 Ordinário 01-10-2018
R$ 4,960.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
 80
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP
8777 Ordinário 01-10-2018
R$ 12,702.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/ MELHORAMENTO DAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
 806
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
8778 Ordinário 08-10-2018
R$ 2,388.78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE E GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE MANAUS-AM, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PROTARIA DE VIAGEM Nº162, NO PERIODO DE 09/10/2018 A 12/10/2018.
 806
MANUEL SEBASTIÃO P.DE MEDEIROS
8779 Ordinário 08-10-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIAS, PARA ADQUIRIR CÉDULA E CONFECCIONAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIAS, PARA ADQUIRIR CÉDULA E CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES PARA ATENDER A ADEMANADA DA POPULAÇÃO MANICOREENSE.NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 13/10/2018,NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 163.
 806
RAIMUNDO SANTINO BARBOSA FERREIRA
8785 Ordinário 11-10-2018
R$ 1,380.24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DASEGUNDA ETAPA DO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DASEGUNDA ETAPA DO CURSO PROFAC/PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTROLE SOCIAL REALIZADA PELA ESCOLA DE CONATS PÚBLICAS/TCE-AM NA CIDADE DE MANAUS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM 164, NO PERIODO DE 14/10/2018 A 17/10/2018.
 806
CÉZAR CONCEIÇÃO PASSOS
8795 Ordinário 25-10-2018
R$ 768.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP " DI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP " DIA MUNDIAL DOS ALIMENTOS" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 31/10 A 01/11 NO INSTITUDO DE ESPECIALIZAÇÃO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº 170.
 806
PAULO ROBERTO FERREIRA BARROS
6849 Ordinário 25-09-2018
R$ 16,010.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 041/2018 FI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 041/2018 FIRMADO ENTRE PMM/AMAZONASTUR.
 107
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
8796 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA/CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ/ CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO E DE JUTAÍ E TERRA PRETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018 E PROC. ADM. 02 E CONTRATO 216/2018.
 19
ABRAAO MAGALHÃES84933445249
8797 Ordinário 01-11-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CARAPANAÚBA/ PARANÁ DO SÃO JOÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 85/2018.
 19
ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284
8798 Ordinário 01-11-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA SÃO CARLOS, CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO NA ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 86/2018.
 19
ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272
8799 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADES NOVOS PRAZERES, BOA VISTA E PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM - RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 87/2018.
 19
ADEMAR DO NASCIMENTO TORRES JUNIOR
8800 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 11
IVANETE BOTELHO DA SILVA
Total: R$ 69.043.653,48

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