2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1884 Ordinário 02-04-2018
R$ 6,600.00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
 741
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
1885 Ordinário 02-04-2018
R$ 633.65
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
 741
A.P. MOITA
1886 Ordinário 02-04-2018
R$ 242.00
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 04) ... mais
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 04) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 763
J. C. DA ROCHA JUNIOR
1887 Ordinário 02-04-2018
R$ 363.40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE AGUA ALUGUEL DE CASA DESTINA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE AGUA ALUGUEL DE CASA DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 806
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
1888 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRET... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
 806
TEREZINHA DE LIMA BORGES
1889 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE - LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 11
KESIA PEIXOTO DUARTE
1890 Ordinário 02-04-2018
R$ 953.40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIEN E LIMPEZA DES... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIEN E LIMPEZA DESTINADOS AOS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMASA, CONFORME PRGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 102
J. T SODRE ME
1891 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA - ESTIRÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 11
KELLY RODRIGUES DE SÁ
1892 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, SÃO SEBASTIÃO DO CUMÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 11
KELLIS NASCIMENTO OLIVEIRA
1893 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
 101
S V DE OLIVEIRA
1894 Ordinário 02-04-2018
R$ 484.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 0... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 06 SECRETARIAS MUNICIPAL/REPRESENTAÇÃO MANAUS, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
1895 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - NAZARÉ INDÍGENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 11
JUCILANE SOUZA DOS SANTOS
1896 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 11
JOZENIR DA COSTA BACURY
1897 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
 806
S V DE OLIVEIRA
1898 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 11
JOSIANE DE OLIVEIRA LEITE
1899 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NILTON PEREIRA DE LIMA.
 102
RAIMUNDO OZINEI PEREIRA VASCONCELOS
1900 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 11
IVANETE BOTELHO DA SILVA
1901 Ordinário 02-04-2018
R$ 450.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE E CARRE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE VINTE E DOIS SACOS DE RAÇÃO DE AVES E PINTOS, DO PORTO PRINCIPAL PARA GRANJA MATRIZEIRA.
 806
MARCOS DIAS MACEDO
1902 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 11
ISABEL DE JESUS LAGOS
1903 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,500.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO SETO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO SETOR DE LOGISTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA.
 101
AMANCIO BENTES BITENCOURT
Total: R$ 69.043.653,48

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