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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 77.60
2018
4,406
12-06-2018
12-06-2018
277
R$ 38.80
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 38.80
2018
4,407
13-06-2018
13-06-2018
277
R$ 29.10
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
2018
4,408
18-06-2018
18-06-2018
277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018
4,409
21-06-2018
21-06-2018
277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018
4,410
26-06-2018
26-06-2018
277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018
4,411
28-06-2018
28-06-2018
3,893
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - COMUNIDADE DE FURO DO PURUÍ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOCE
R$ 1,000.00
2018
4,412
11-06-2018
11-06-2018
3,515
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
S V DE OLIVEIRA
R$ 3,000.00
2018
4,413
28-06-2018
28-06-2018
3,894
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO - COMUNIDADE DE CAPANANZINHO.
REGIANE DOCE IZEL
R$ 1,000.00
2018
4,414
01-06-2018
01-06-2018
4,355
R$ 100,784.97
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 100,784.97
2018
4,415
13-06-2018
13-06-2018
4,354
R$ 4,140.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 05/SEMINFRI- DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 4,140.00
2018
4,416
28-06-2018
28-06-2018
4,356
R$ 4,515.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- (MANUTENÇÃO ESCOLAR), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
JERRY A L CALDAS - ME
R$ 4,515.00
2018
4,417
26-06-2018
26-06-2018
4,014
R$ 937.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
ANA NUBIA DOCE PRESTES
R$ 937.00
2018
4,418
07-06-2018
07-06-2018
3,649
R$ 2,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSERÇÃO DE DADOS SICONF - EXERCÍCIO/2017 DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ - AM.
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
R$ 2,600.00
2018
4,419
07-06-2018
07-06-2018
3,652
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, GRAVAÇÃO DE DVD, DESTINADOS À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/ASCOM.
SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 1,300.00
2018
4,420
13-06-2018
13-06-2018
4,016
R$ 648.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 648.00
2018
4,421
08-06-2018
08-06-2018
4,357
R$ 7,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO DIÁRIO OFICIAL DO AMAZONAS TOMADA DE PREÇO Nº006.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 7,000.00
2018
4,422
13-06-2018
13-06-2018
4,018
R$ 1,296.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,296.00
2018
4,423
28-06-2018
28-06-2018
4,020
R$ 3,872.00
PAGAMENTO REFERENTE A DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 3,872.00
2018
4,424
13-06-2018
13-06-2018
4,023
R$ 765.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS OS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.