|
1
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5408
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM PARA 1.000 PESSOAS) POR EVENTOS DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 - SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS CULTURAIS DE PEQUENO PORTE/S
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3.800,00
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0,00
|
3.800,00
|
3.800,00
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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1
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5407
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PRESENCIAL Nº35/2019. LOTE 10/MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES/SEMED.
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2.322,00
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0,00
|
2.322,00
|
2.322,00
|
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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|
1
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5406
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESSÃO DO USO DOS SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO, RH, ESTOQUE, COMPRAS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2019. RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.
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14.973,00
|
0,00
|
14.973,00
|
14.973,00
|
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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|
1
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5405
|
O
|
01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01/ SECRETARIAS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2019.
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1.425,00
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0,00
|
1.425,00
|
1.425,00
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H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
|
|
1
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5404
|
O
|
01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS DE BARCO NO TRECHO: MANICORE/HUMAITA/MANICORE: CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019.- DESTINA-SE SEMEL.
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2.798,00
|
0,00
|
2.798,00
|
2.798,00
|
E MAIA DE FRANÇA
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|
1
|
5403
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS DE CARRO NO TRECHO: MANICORE/MANAUS/MANICORE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019.- DESTINA-SE SEMAPA.
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556,00
|
0,00
|
556,00
|
556,00
|
E MAIA DE FRANÇA
|
|
1
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5402
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS DE CARRO NO TRECHO: MANICORE/MANAUS/MANICORE E PASSAGENS LANCHA EXPRESSO NO TRECHO: MANICORE/MANAUS/MANICORE: CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019.- DESTINA-SE SEMGOV.
|
697,70
|
0,00
|
697,70
|
697,70
|
E MAIA DE FRANÇA
|
|
1
|
5401
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS DE CARRO NO TRECHO: MANICORE/MANAUS/MANICORE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019. - DESTINA-SE A SEMPLAF.
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735,00
|
0,00
|
735,00
|
735,00
|
E MAIA DE FRANÇA
|
|
1
|
5400
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 9º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.
|
6.400,00
|
0,00
|
6.400,00
|
6.400,00
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
|
1
|
5399
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 9º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.
|
9.715,00
|
0,00
|
9.715,00
|
9.715,00
|
A.P. MOITA
|
|
1
|
5398
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 9º AGRICULTURA FAMILIAR, REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 03
|
5.282,50
|
0,00
|
5.282,50
|
5.282,50
|
FRANCISCO PANTOJA OLIVEIRA
|
|
1
|
5397
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 9º REPASSE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.
|
17.350,00
|
0,00
|
17.350,00
|
17.350,00
|
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
|
|
1
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5396
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM, COM TOMADA DE PREÇO Nº005/2019 E CONTRATO Nº160/2019.
|
44.013,94
|
0,00
|
44.013,94
|
44.013,94
|
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
|
1
|
5395
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA NO MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM,CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2013.
|
76.496,38
|
0,00
|
76.496,38
|
76.496,38
|
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
|
1
|
5394
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. RECURSOS PRÓPRIOS.
|
544,16
|
0,00
|
544,16
|
544,16
|
SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
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|
1
|
5393
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
|
3.944,00
|
0,00
|
3.944,00
|
3.944,00
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
|
1
|
5392
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROHGRAQMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019.
|
190,00
|
0,00
|
190,00
|
190,00
|
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
|
|
1
|
5391
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPLEMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.
|
468,16
|
0,00
|
468,16
|
468,16
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
|
1
|
5390
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 03/ SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE SCUS/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2019.
|
950,00
|
0,00
|
950,00
|
950,00
|
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
|
|
27
|
5389
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS ZONA URBANA.
|
104.333,42
|
0,00
|
104.333,42
|
104.333,42
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|