|
1
|
5368
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM ESCRITURA E REGISTRO DE IMOVEL POÇO SISÁGUA BAIRRO DE ANDARAÍ.
|
2.871,45
|
0,00
|
2.871,45
|
2.871,45
|
CARTORIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE MANICORE
|
|
1
|
5367
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM ESCRITURA E REGISTRO DE IMOVEL POÇO SISÁGUA BAIRRO MAZZARELLO.
|
2.871,45
|
0,00
|
2.871,45
|
2.871,45
|
CARTORIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE MANICORE
|
|
1
|
5366
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/ SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019.
|
604,75
|
0,00
|
604,75
|
604,75
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
|
1
|
5365
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PREESNCIAL Nº035/2019, ESCOLA MUNICIAL CARMELITA SOARES DA SILVA.
|
3.096,00
|
0,00
|
3.096,00
|
3.096,00
|
P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
|
1
|
5364
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPEN HA REFRENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2019,LOTE 01,- SEDE DO MUNICIPIO/ MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR.
|
2.440,00
|
0,00
|
2.440,00
|
2.440,00
|
P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
|
1
|
5363
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPEN HA REFRENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PREESNCIAL Nº035/2019- MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE PREDIOS PÚBLICOS.
|
1.694,00
|
0,00
|
1.694,00
|
1.694,00
|
ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
|
|
1
|
5362
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/20
|
2.375,00
|
0,00
|
2.375,00
|
2.375,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
5361
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2019.
|
1.292,00
|
0,00
|
1.292,00
|
1.292,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
5360
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº027/2019.
|
755,00
|
0,00
|
755,00
|
755,00
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
5359
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.
|
12.960,00
|
0,00
|
12.960,00
|
12.960,00
|
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
|
|
1
|
5358
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 56/2018. TREINAMENTO DAS EQUIPES DE CADASTRADORES DO BCI - BOLETIM IMOBILIÁRIO (IPTU) E BEA
|
12.000,00
|
0,00
|
12.000,00
|
12.000,00
|
O S M CONSUTORIA, A E TREINAMENTO EIRELI
|
|
1
|
5357
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
|
2.980,00
|
0,00
|
2.980,00
|
2.980,00
|
JOSÉ VALTON DE MEDEIROS BENLOLO JUNIOR
|
|
1
|
5356
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
890,00
|
0,00
|
890,00
|
890,00
|
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
|
|
1
|
5355
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA FAMILIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS.
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
NILSON PINHEIRO DA GAMA
|
|
1
|
5354
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
MATEUS DUARTE TAVARES
|
|
1
|
5353
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
TEREZINHA DUARTE DA SILVA
|
|
1
|
5352
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS.
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
NADSON DE OLIVEIRA CUNHA
|
|
1
|
5351
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
|
|
1
|
5350
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
DIANGO PESTANA LAGOS
|
|
1
|
5349
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA FAMILIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
DANIEL ELEOTERIO PRADO
|