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1
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5388
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIS EDUCACIONAIS CONFORME AO 2º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 33/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
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6.000,00
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0,00
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6.000,00
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6.000,00
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ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
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1
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5387
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS. - (URNA, PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEICULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA)
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18.700,00
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0,00
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18.700,00
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18.700,00
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LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
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|
1
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5386
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO TIPO MACACÃO PARA EQUIPE DE COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS.
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700,00
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0,00
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700,00
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700,00
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NAIANY DE OLIVEIRA COSTA
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1
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5385
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL.
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1.040,00
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0,00
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1.040,00
|
1.040,00
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MARIA CECILIA FLORIANO DA SILVA
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|
1
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5384
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
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1.000,00
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MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
|
|
1
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5383
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ALUGUEL POR 40 (QUARENTA) DIAS DE IMÓVEL PARA ALOCAÇÃO DOS PROFESSORES INDIGENAS EM FORMAÇÃO.
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1.200,00
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0,00
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1.200,00
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1.200,00
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GEILA BENTES LIMA
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1
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5382
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
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1.000,00
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MARIA FABIOLA DA ROCHA COSTA
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1
|
5381
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
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1.000,00
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PAULA KEILA GOMES PINTO
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|
1
|
5380
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
|
1.000,00
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ANA NUBIA DOCE PRESTES
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|
1
|
5379
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
|
1.000,00
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VALDENICE NASCIMENTO DE ARAUJO
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|
1
|
5378
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
|
1.000,00
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MAURECY DELGADO DA SILVA
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|
1
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5377
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVÉL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED. - MANUTENÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019.
|
3.437,50
|
0,00
|
3.437,50
|
3.437,50
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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|
1
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5376
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED. - MANUTENÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019.
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352,80
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0,00
|
352,80
|
352,80
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
5375
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTA DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED/PDDE/MANUTENÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2019.
|
298,00
|
0,00
|
298,00
|
298,00
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
5374
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED. - MANUTENÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2019.
|
282,00
|
0,00
|
282,00
|
282,00
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
5373
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED . - MANUTENÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2019.
|
1.098,00
|
0,00
|
1.098,00
|
1.098,00
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
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5372
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2019.
|
6.536,40
|
0,00
|
6.536,40
|
6.536,40
|
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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|
1
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5371
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
JOÃO PAULO CASTRO DOS SANTOS
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|
1
|
5370
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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1.000,00
|
0,00
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1.000,00
|
1.000,00
|
DENISON BRASIL RODRIGUES
|
|
1
|
5369
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
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