|
1
|
5328
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
CLEOMILDO PEREIRA MOREIRA
|
|
1
|
5327
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
JUCIEL DE PINHO EVANGELISTA
|
|
1
|
5326
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS.
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1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
MARCOS ANTONIO SEVALHO RODRIGUES
|
|
1
|
5325
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADES - 10/2019.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
|
|
1
|
5324
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2019.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS 03770602242
|
|
1
|
5323
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
|
|
1
|
5322
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ÁREA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS.
|
2.300,00
|
0,00
|
2.300,00
|
2.300,00
|
ANTONIO CARLOS SILVA DA COSTA
|
|
1
|
5321
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA DA BANDEIRA.
|
1.400,00
|
0,00
|
1.400,00
|
1.400,00
|
RAIMUNDA IVONY NASCIMENTO PASSOS
|
|
1
|
5320
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
LILIANE CABRAL DA SILVA
|
|
1
|
5319
|
G
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA, CONFORME CONTRATO Nº153/2019.
|
1.300,00
|
0,00
|
1.300,00
|
1.300,00
|
JOÃO ROCHA FILHO
|
|
1
|
5318
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 035/2019.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
EDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-ME
|
|
1
|
5317
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
FRANCISCA PEREIRA
|
|
7
|
5316
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA.
|
2.503,94
|
0,00
|
2.503,94
|
2.503,94
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
1
|
5315
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/LAGO CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAME
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
|
|
1
|
5314
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO
|
1.444,00
|
0,00
|
1.444,00
|
1.444,00
|
DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
|
|
1
|
5313
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II - LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO
|
1.800,00
|
0,00
|
1.800,00
|
1.800,00
|
CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
|
|
1
|
5312
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA DIONISIO DA CUNHA NO BAIRRO DÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHA
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
|
|
1
|
5311
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
|
|
1
|
5310
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2
|
2.100,00
|
0,00
|
2.100,00
|
2.100,00
|
CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272
|
|
1
|
5309
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ITAPINIMA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO
|
800,00
|
0,00
|
800,00
|
800,00
|
AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO
|