|
1
|
5227
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FRERREIRA LOPES/NAZARÉ CANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
|
|
1
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5226
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIR
|
833,00
|
0,00
|
833,00
|
833,00
|
JAECIO WILKENS REGO 00914529293
|
|
1
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5225
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
|
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1
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5224
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
|
|
1
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5223
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/FOZ DO RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
|
|
1
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5222
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITI
|
833,00
|
0,00
|
833,00
|
833,00
|
DOROTEIA CAETANO 87946297220
|
|
1
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5221
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SANTO ANTONIO/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANA GRANDE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚB
|
800,00
|
0,00
|
800,00
|
800,00
|
DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287
|
|
1
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5220
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANÃ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENT
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
|
|
1
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5219
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E
|
833,00
|
0,00
|
833,00
|
833,00
|
EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
|
|
1
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5218
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, NA COMUNIDADE ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO
|
1.444,00
|
0,00
|
1.444,00
|
1.444,00
|
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
|
|
1
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5217
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELAS, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO
|
1.444,00
|
0,00
|
1.444,00
|
1.444,00
|
EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
|
|
1
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5216
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/20
|
1.090,00
|
0,00
|
1.090,00
|
1.090,00
|
EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
|
|
1
|
5215
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ALDEIAS APARECIDA E SANTO ANTONIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS, NA ALDEIA PONTA NATAL, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚ
|
950,00
|
0,00
|
950,00
|
950,00
|
ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202
|
|
1
|
5214
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO AD
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
|
|
1
|
5213
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANÁLISE GERAL E ESTRATÉGIA TÁTICA GOVERNAMENTAL.
|
10.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
|
|
1
|
5212
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB - 10 LINK/MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, LOTE - 01, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ/PAÇO MUNICIPAL.
|
9.990,00
|
0,00
|
9.990,00
|
9.990,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
5211
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB - LINK/MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, LOTE - 01, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ/SEMADES.
|
995,00
|
0,00
|
995,00
|
995,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
5210
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB - LINK/MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, LOTE - 01, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ/SEMTRER.
|
995,00
|
0,00
|
995,00
|
995,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
5209
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
MARIANA CORREA ALFAIA
|
|
1
|
5208
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA REALIZADA NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA ALDEIA CURARA, RIO MATAURÁ.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
MARIA DO CARMO LEITE DE ARAÚJO
|