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1
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5247
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE RENDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO C
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888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
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|
1
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5246
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E
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1.444,00
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0,00
|
1.444,00
|
1.444,00
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FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS
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1
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5245
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDITH DA SILVA NO LAGO DO ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚB
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1.333,00
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0,00
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1.333,00
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1.333,00
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FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203
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1
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5244
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.
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1.800,00
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0,00
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1.800,00
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1.800,00
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ALESSANDRO MARTINS DE ALMEIDA
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1
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5243
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.
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1.800,00
|
0,00
|
1.800,00
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1.800,00
|
JOAO DA SILVA MARTINS
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1
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5242
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM PARA 1.000 PESSOAS) POR EVENTOS DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 - SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS CULTURAIS DE PEQUENO PORTE/S
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1.900,00
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0,00
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1.900,00
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1.900,00
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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1
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5241
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELAS, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PR
|
1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
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FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO
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1
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5240
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO
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1.777,00
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0,00
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1.777,00
|
1.777,00
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FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS
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1
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5239
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2019.
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1.645,00
|
0,00
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1.645,00
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1.645,00
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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1
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5238
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL 174 E JATUARANA RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO E
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2.600,00
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0,00
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2.600,00
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2.600,00
|
FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274
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1
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5237
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ILHA DE MONTE CRISTO E BOAS NOVAS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR NA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMEN
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2.000,00
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0,00
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2.000,00
|
2.000,00
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JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
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|
1
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5236
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES POUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO A
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1.100,00
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0,00
|
1.100,00
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1.100,00
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JONAS CORREA DOS REIS 62808044291
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1
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5235
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FREEZER ELETROLUX PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ DISTRITO DE BARRO ALTO; RIO MADEIRA.
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370,00
|
0,00
|
370,00
|
370,00
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NILSON DOS SANTOS DE SOUZA
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1
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5234
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DA ALDEIA TERRA PRETA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - BOM DESTINO LOCALIZADA NO RIO MATAURA, NO TURNO VESPERTINO.
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1.300,00
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0,00
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1.300,00
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1.300,00
|
ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233
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|
1
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5233
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NAS ROTAS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO, BARREIRA DO CURUÇÁ, LOCALIZADA NO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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2.500,00
|
0,00
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2.500,00
|
2.500,00
|
NILTON PACHECO FERREIRA 04666937293
|
|
1
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5232
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO CARLOS/ LAGO DO CAPANÃ GRANDE.
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1.000,00
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0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
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IRANILDO DE SOUZA BOTELHO
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1
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5231
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MANICORÉ, DESTINADO A SEMPLAF, CONFORME CARTA CONVITE Nº003/2019 E CONTRATO Nº094/2019.
|
669,00
|
0,00
|
669,00
|
669,00
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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1
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5230
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BARTOLOMEU NA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01
|
777,00
|
0,00
|
777,00
|
777,00
|
JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255
|
|
1
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5229
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES E CRISPIM CARDOSO NA COMUNIDADE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF.
|
1.100,00
|
0,00
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1.100,00
|
1.100,00
|
JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220
|
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1
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5228
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO I NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIME
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733,00
|
0,00
|
733,00
|
733,00
|
JIGLIANE APURINA 02128597226
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