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1
|
5288
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ITAPINIMA E MACACO PREGO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTIN
|
1.055,00
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0,00
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1.055,00
|
1.055,00
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JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204
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1
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5287
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA HELENA - RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO
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1.100,00
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0,00
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1.100,00
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1.100,00
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IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
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1
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5286
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA MESMA ALDEIA NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO Nº 131/2019.
|
833,00
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0,00
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833,00
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833,00
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DIEMERSON PINTO VALENTE 03779454203
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1
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5285
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO BRAZ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TE
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1.100,00
|
0,00
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1.100,00
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1.100,00
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JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
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|
1
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5284
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADIT
|
833,00
|
0,00
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833,00
|
833,00
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JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
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1
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5283
|
G
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOBRE A GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMA EDUCACIONAIS DO FNDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº001/2019 E CONTRATO Nº022/2019.
|
7.000,00
|
0,00
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7.000,00
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7.000,00
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ASSIS BENTES FIGUEIREDO ME
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1
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5282
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO CUMÃ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERM
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888,00
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0,00
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888,00
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888,00
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JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
|
|
1
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5281
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITI
|
888,00
|
0,00
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888,00
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888,00
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JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
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1
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5280
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2018
|
2.000,00
|
0,00
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2.000,00
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2.000,00
|
JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
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|
1
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5279
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERANÇA, LAGO DO MARANHOTO E LAGO DOS REMEDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO, CONF.
|
1.600,00
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0,00
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1.600,00
|
1.600,00
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JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
|
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1
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5278
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
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JOSE COUTINHO 85012041291
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|
1
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5277
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELAS, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIR
|
916,00
|
0,00
|
916,00
|
916,00
|
GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
|
|
1
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5276
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MANICORÉ, DESTINADO A SISÁGUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº003/2019 E CONTRATO Nº094/2019.
|
800,00
|
0,00
|
800,00
|
800,00
|
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
|
|
1
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5275
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VISTA ALEGRE E SANTA EVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 0
|
4.000,00
|
0,00
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4.000,00
|
4.000,00
|
ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291
|
|
1
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5274
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE INAJÁ, CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E
|
2.000,00
|
0,00
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2.000,00
|
2.000,00
|
EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
|
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1
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5273
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANA MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E SINDICATO NO TURNO VESPERTINO, P/ A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDER, NO BAIRRO ROSÁRIO, ARISTEU VIRGOLINO - SA
|
2.500,00
|
0,00
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2.500,00
|
2.500,00
|
EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
|
|
1
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5272
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL.
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1.000,00
|
0,00
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1.000,00
|
1.000,00
|
ITALO DE CASTRO CORDEIRO
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|
1
|
5271
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
1.000,00
|
0,00
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1.000,00
|
1.000,00
|
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
|
|
1
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5270
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
|
1.000,00
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0,00
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1.000,00
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1.000,00
|
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
|
|
1
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5269
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
|
1.000,00
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0,00
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1.000,00
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1.000,00
|
MAURO MAR FERRAZ
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