|
1
|
5207
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO DE 23/10/2019 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 2713/2019.
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4.828,30
|
0,00
|
4.828,30
|
4.828,30
|
AGENORA LIMA FRANCO
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|
1
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5206
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS/SEMED.
|
16.300,00
|
0,00
|
16.300,00
|
16.300,00
|
S.A. DE SOUZA
|
|
1
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5205
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
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1.217,06
|
0,00
|
1.217,06
|
1.217,06
|
MARCELO RIBEIRO DE LIMA
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|
1
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5204
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
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1.217,06
|
0,00
|
1.217,06
|
1.217,06
|
JAIRO BARROS BENLOLO
|
|
1
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5203
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTOS NA GRANJA MATRIZEIRA.
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2.632,00
|
0,00
|
2.632,00
|
2.632,00
|
DANIELLE LINS IANNUZZI
|
|
1
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5202
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, COFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2019.
|
4.054,50
|
0,00
|
4.054,50
|
4.054,50
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
5201
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA. - RECUPERAÇÃO DA ARENA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 027/2019.
|
12.000,00
|
0,00
|
12.000,00
|
12.000,00
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
|
1
|
5200
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAIS: NOVA VIDA A MATUPI. BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO, ÁREA INDIGENA, LINHA DOS BAIANOS E UNIÃO NO SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
|
48.801,90
|
0,00
|
48.801,90
|
48.801,90
|
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
|
|
1
|
5199
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESASDAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI/COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 - LOTE 02.
|
10.023,50
|
0,00
|
10.023,50
|
10.023,50
|
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
|
|
1
|
5198
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS, INSUMOS, VACINAS E OVOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA/ UNIDADE ARTESANAL DE PINTOS CAIPIRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENC
|
475,20
|
0,00
|
475,20
|
475,20
|
R G S RAMOS & CIA LTDA
|
|
1
|
5197
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS, INSUMOS, VACINAS E OVOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA/ UNIDADE ARTESANAL DE PINTOS CAIPIRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENC
|
72,00
|
0,00
|
72,00
|
72,00
|
R G S RAMOS & CIA LTDA
|
|
1
|
5196
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS, INSUMOS, VACINAS E OVOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA/ UNIDADE ARTESANAL DE PINTOS CAIPIRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENC
|
3.564,00
|
0,00
|
3.564,00
|
3.564,00
|
R G S RAMOS & CIA LTDA
|
|
1
|
5195
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019.
|
5.837,40
|
0,00
|
5.837,40
|
5.837,40
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
5194
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019.
|
9.028,30
|
0,00
|
9.028,30
|
9.028,30
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
5193
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED - ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019.
|
9.332,00
|
0,00
|
9.332,00
|
9.332,00
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
5192
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019.
|
385,50
|
0,00
|
385,50
|
385,50
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
5191
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019.
|
3.647,00
|
0,00
|
3.647,00
|
3.647,00
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
5190
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE COROÁ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU NA COMUNIDADE DE VERA CRUZ RIO MANICORÉ, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 142/
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
MANOEL PEREIRA DOS REIS FILHO05093541222
|
|
1
|
5189
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DELICIA E CURRALINHO, AMBAS NAS MARGENS DO RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM/RIO MADEIRA, CONFORME CONTRATO
|
1.300,00
|
0,00
|
1.300,00
|
1.300,00
|
VALMECY DE CASTRO FRANÇA 05533549226
|
|
1
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5188
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE TERRA PRETA DO RAMAL 174, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA RIO MADEIRA, CONFORME CONTRATO 144/2019.
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
MARCIETE DIAS MACEDO 92753876215
|