|
1
|
5268
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA E INSTALAÇÃO DA PLACA NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
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1.730,00
|
0,00
|
1.730,00
|
1.730,00
|
OLIVAR PINTO DE SANTANA FILHO 7418263325
|
|
1
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5267
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
NEIZE CARMO BRASIL
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|
1
|
5266
|
O
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01/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
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1.000,00
|
MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
|
|
1
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5265
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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1.200,00
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0,00
|
1.200,00
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1.200,00
|
ADRIANO MAIA DA SILVA
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|
1
|
5264
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 036/2019.
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1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA 01447140273
|
|
1
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5263
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
RICARDO DE SOUZA FERREIRA
|
|
1
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5262
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2019.
|
852,50
|
0,00
|
852,50
|
852,50
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
5261
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE BANDAS REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2019 - DESTINA-SE A SEMCULT - EVENTO CULTURAL: MARCHA PARA JESUS.
|
16.000,00
|
0,00
|
16.000,00
|
16.000,00
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
|
1
|
5260
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF/SETOR DE TRIBUTOS.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
IANE SODRÉ NUNES
|
|
1
|
5259
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO TRECHO ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA (COMUNIDADE DO ESTIRÃO) ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO (ALDEIA MALOCA RIO MANICORÉ).
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
JOAQUIM FREITAS CAETANO
|
|
1
|
5258
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA VICINAIS DA SANTA LUZIA.
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
ARNOLDO RABELO DE MORAES
|
|
1
|
5257
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PR
|
722,00
|
0,00
|
722,00
|
722,00
|
JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
|
|
1
|
5256
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA EVA, ESTRADA DE VISTA ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
|
|
1
|
5254
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO DOS PROFESSORES INDÍGENAS EM FORMAÇÃO.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
DIONICE VASCONCELOS DE OLIVEIRA
|
|
1
|
5253
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO TOMÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220
|
|
1
|
5252
|
O
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TE
|
1.333,00
|
0,00
|
1.333,00
|
1.333,00
|
HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287
|
|
1
|
5251
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
|
|
1
|
5250
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA HELENA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO - RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CH
|
2.222,00
|
0,00
|
2.222,00
|
2.222,00
|
GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253
|
|
1
|
5249
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE FÁTIMA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEI
|
833,00
|
0,00
|
833,00
|
833,00
|
FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE
|
|
1
|
5248
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
|