|
1
|
5187
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM-QUI-DÓI, CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO NA ALDEIA TRAIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 141/2019.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
MARCONES DE SOUZA BOTELHO 08081831258
|
|
1
|
5186
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRAT
|
1.800,00
|
0,00
|
1.800,00
|
1.800,00
|
MAURICLEIA CRUZ DOS SANTOS 05444142252
|
|
1
|
5185
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS E TUBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2019.
|
21.750,00
|
0,00
|
21.750,00
|
21.750,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
5184
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019.
|
827,00
|
0,00
|
827,00
|
827,00
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
5183
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019.
|
158,39
|
0,00
|
158,39
|
158,39
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
5182
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/20
|
4.370,00
|
0,00
|
4.370,00
|
4.370,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
5181
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2019.
|
6.110,00
|
0,00
|
6.110,00
|
6.110,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
5180
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PIRARÁ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA COMUNIDADE BARRO ALTO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
MARCELO PAULA DE DEUS 04561565264
|
|
1
|
5179
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II E NOVIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA MESMA COMUNIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 139/2019.
|
3.000,00
|
0,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
LUZINEY MEIRELES PERPETUO 97259756268
|
|
1
|
5178
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE RIBAMAR RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR NA MESMA COMUNIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 138/2019.
|
800,00
|
0,00
|
800,00
|
800,00
|
JONATAS PEDRAÇA BATISTA 02390880266
|
|
1
|
5177
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO, CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 137/20
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
JOSE REGO FLORIANO 04951526255
|
|
1
|
5176
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 136/2019.
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
JORGE MATHEUS MAR CORREA 03703308206
|
|
1
|
5175
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PALMEIRAS, CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 134/20
|
1.044,00
|
0,00
|
1.044,00
|
1.044,00
|
JOSE ALMIRO PEIXOTO PEREIRA 0326795230
|
|
1
|
5174
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NA MESMA COMUNIDADE, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 133
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
IZAEL DA SILVA MENEZES 04593943205
|
|
1
|
5173
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO PARANÁ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA/RIO MADEIRA, CONFORME CONTRATO 132/201
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
GONÇALO LEITE PESTANA 04442217270
|
|
1
|
5172
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA COMUNIDADE SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 130/2019.
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
DENILSON FEIO DA SILVA 05060675211
|
|
1
|
5171
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SOBRADINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI/RIO MADEIRA, CONFORME CONTRATO 129/2019.
|
800,00
|
0,00
|
800,00
|
800,00
|
DANIEL DA SILVA ROCHA 03738026258
|
|
1
|
5170
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA, SANTA CATARINA E FLORESTA - RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO - PARANÁ DOS MAR
|
4.000,00
|
0,00
|
4.000,00
|
4.000,00
|
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS 00605020299
|
|
1
|
5169
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 127/2019.
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
DANILO DA SILVA TEIXEIRA 85446033272
|
|
1
|
5168
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CONCEIÇÃO DO URUÁ E NAZARÉ DO URUÁ, PARANÃ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONF
|
1.300,00
|
0,00
|
1.300,00
|
1.300,00
|
ATHIRSON DE SOUZA MAR 05444159228
|