2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 4,910 20-10-2017 20-10-2017 847
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
OSMAR FONTES GOES
R$ 300.00
2017 4,911 20-10-2017 20-10-2017 596
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
R$ 400.00
2017 4,912 20-10-2017 20-10-2017 1,093
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
OZETH FIGUEIREDO
R$ 300.00
2017 4,913 20-10-2017 20-10-2017 1,705
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC. NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOÃO COMUNIDADE MADEIRINHA.
PAULO VIEIRA DE SÁ
R$ 1,600.00
2017 4,914 20-10-2017 20-10-2017 599
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOVO PARAUA.
PEDRO DA SILVA LEMOS
R$ 300.00
2017 4,972 27-09-2017 27-09-2017 261
R$ 167.77
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 167.77
2017 4,915 20-10-2017 20-10-2017 600
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
PEDRO DOS SANTOS COLARES
R$ 2,000.00
2017 4,916 20-10-2017 20-10-2017 601
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
PEDRO PASSOS DE SOUSA
R$ 600.00
2017 4,917 20-10-2017 20-10-2017 602
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
PEDRO PEREIRA BARBOSA
R$ 2,500.00
2017 4,918 20-10-2017 20-10-2017 850
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
R$ 800.00
2017 4,919 20-10-2017 20-10-2017 603
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
RAI DE OLIVEIRA SÁ
R$ 200.00
2017 4,920 20-10-2017 20-10-2017 604
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIONE.
RAILSON CARDOSO BARBOSA
R$ 300.00
2017 4,921 20-10-2017 20-10-2017 374
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
RAILSON RIBEIRO GAMA
R$ 1,300.00
2017 4,922 20-10-2017 20-10-2017 375
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
R$ 500.00
2017 4,923 20-10-2017 20-10-2017 853
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
RAIMUNDO CAMPOS DE SÁ
R$ 2,000.00
2017 4,924 20-10-2017 20-10-2017 376
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
R$ 300.00
2017 4,925 20-10-2017 20-10-2017 856
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
R$ 3,000.00
2017 4,926 20-10-2017 20-10-2017 377
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
R$ 2,000.00
2017 4,927 20-10-2017 20-10-2017 378
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
RAIMUNDO TEIXERA FILHO
R$ 300.00
2017 4,928 20-10-2017 20-10-2017 379
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
RITO NONATO DA SILVA
R$ 800.00
Total: R$ 73.056.049,84

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