2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 4,929 20-10-2017 20-10-2017 860
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
ROBENILDA MARIA SANTOS
R$ 2,500.00
2017 4,930 20-10-2017 20-10-2017 863
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2017 4,931 20-10-2017 20-10-2017 606
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
R$ 2,000.00
2017 4,932 30-09-2017 30-09-2017 427
R$ 9.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
2017 4,934 20-09-2017 20-09-2017 2,176
R$ 6.25
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
R$ 6.25
2017 4,935 12-09-2017 12-09-2017 1,454
R$ 480.46
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 480.46
2017 4,936 12-09-2017 12-09-2017 2,177
R$ 1,440.34
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 1,440.34
2017 4,937 08-09-2017 08-09-2017 2,177
R$ 9.50
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 9.50
2017 4,938 28-09-2017 28-09-2017 1,837
R$ 48,042.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº 010/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 48,042.00
2017 4,939 15-09-2017 15-09-2017 2,177
R$ 47.90
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 47.90
2017 4,940 11-09-2017 11-09-2017 1,387
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BORBA.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 3,000.00
2017 4,941 27-09-2017 27-09-2017 497
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
PAULO DA SILVA FERREIRA
R$ 1,500.00
2017 4,942 27-09-2017 27-09-2017 498
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
ALZIRA FROTA TORRES
R$ 1,700.00
2017 4,943 27-09-2017 27-09-2017 499
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
NELY DOS SANTOS MOREIRA
R$ 800.00
2017 4,944 27-09-2017 27-09-2017 283
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
R$ 1,500.00
2017 4,945 20-10-2017 20-10-2017 607
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAI.
RONILDO ROBERTO DA SILVA
R$ 300.00
2017 4,946 20-10-2017 20-10-2017 608
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
RONNIVON VALE DA SILVA
R$ 2,000.00
2017 4,947 20-10-2017 20-10-2017 610
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO PEDRO, NA ALDEIA SÃO PEDRO.
ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA
R$ 200.00
2017 4,948 20-10-2017 20-10-2017 380
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
R$ 300.00
2017 4,949 20-10-2017 20-10-2017 1,699
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURUAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA PINHEIRO.
ROZANILDA VIEIRA GOES
R$ 300.00
Total: R$ 73.056.049,84

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