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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA VILA DE CANUMA À ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
R$ 3,000.00
2017
6,039
05-10-2017
05-10-2017
661
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 08/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 041/2017-GPMB.
CLAUDIO DE SOUZA REIS
R$ 450.00
2017
6,040
16-11-2017
16-11-2017
856
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
R$ 250.00
2017
6,041
09-10-2017
09-10-2017
1,297
R$ 2,270.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME E TECIDOS E DIVERSOS.
DULCINEIA DOS SANTOS SANTANA - ME
R$ 2,270.00
2017
6,042
17-10-2017
17-10-2017
1,956
R$ 1,390.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS.
M C ESPERANÇA EIRELLI - ME
R$ 1,390.00
2017
6,044
22-11-2017
22-11-2017
2,635
R$ 2,163.52
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO
DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 2,163.52
2017
1,526
27-04-2017
27-04-2017
110
R$ 103,600.44
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nª14/2016 EMPENHO Nª284/2016, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVENIO PCN.
SIGA CONSTRUTORA LTDA
R$ 103,600.44
2017
6,052
08-11-2017
08-11-2017
2,583
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS COMUNIDADES SAO BENTO, PARANA DO MANDI, JURABEBAL, LAGO DO PIAUI.
MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
R$ 15,000.00
2017
6,054
31-12-2017
31-12-2017
427
R$ 18.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 18.80
2017
6,056
31-10-2017
31-10-2017
2,180
R$ 36.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 36.50
2017
6,386
12-12-2017
12-12-2017
2,918
R$ 14.25
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 14.25
2017
6,081
16-10-2017
16-10-2017
499
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
NELY DOS SANTOS MOREIRA
R$ 800.00
2017
6,082
16-10-2017
16-10-2017
498
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
ALZIRA FROTA TORRES
R$ 1,700.00
2017
6,083
20-10-2017
20-10-2017
766
R$ 5,868.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE POUPA DE CUPUAÇU PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
LILIANA VALENTE MARQUES
R$ 5,868.00
2017
6,085
18-10-2017
18-10-2017
2,419
R$ 2,240.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO NO CARGO DO CARGO DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,240.00
2017
6,086
16-10-2017
16-10-2017
500
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
R$ 3,500.00
2017
6,087
16-10-2017
16-10-2017
190
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2017
6,088
16-10-2017
16-10-2017
496
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
R$ 2,500.00
2017
6,089
17-10-2017
17-10-2017
2,026
R$ 12,154.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 12,154.30
2017
6,090
17-10-2017
17-10-2017
445
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.