| |
1 |
3652 |
O |
10/09/2020
|
R$ 3.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE EMBARCACAO CONF DOCUME Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3651 |
O |
01/09/2020
|
R$ 6.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA CAIXA DGUA DA ESCOL Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3650 |
O |
01/09/2020
|
R$ 4.210,53 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO PREPARO DE REFEICOES CONF DOCUMENTO Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3649 |
O |
01/09/2020
|
R$ 3.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO ELETRICA CONF DOCUMENT Mais ... |
52990.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3648 |
O |
01/09/2020
|
R$ 5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CONF Mais ... |
52990.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3647 |
O |
01/09/2020
|
R$ 3.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES CONF DOCUMENTO Mais ... |
52990.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3646 |
O |
01/09/2020
|
R$ 2.473,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE PREPARO DE REFEICOES CONF DOCUMEN Mais ... |
52990.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3645 |
O |
21/09/2020
|
R$ 21.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICOES DE ROCADEIRAS CONF DOCUMENTO EM ANEXO, PARA AT Mais ... |
52990.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
115 |
4.4.90.52.99.00.00.00 |
| |
1 |
3644 |
O |
01/09/2020
|
R$ 1.045,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ALIMENTACAO CONF DOC Mais ... |
46401.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3643 |
O |
01/09/2020
|
R$ 34.992,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE DERIVADOS DE PETROLEO CONF DOCUMENTO EM Mais ... |
46401.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.031 |
303 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
3642 |
O |
01/09/2020
|
R$ 13.150,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE TRANSPORTE AEREO CONF DOCUMENTO E Mais ... |
46401.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
28 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3641 |
O |
01/09/2020
|
R$ 1.710,53 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO COM CARRETOS CONF DOCUMENTO EM ANEXO Mais ... |
46401.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3640 |
O |
01/09/2020
|
R$ 1.578,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL APRIG Mais ... |
46401.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3639 |
O |
07/09/2020
|
R$ 3.160,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA CAPINA E ROCAGEM CONF DOC Mais ... |
46401.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3638 |
O |
14/09/2020
|
R$ 2.411,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E TROCA DE FIACAO CONF Mais ... |
46401.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3637 |
O |
01/09/2020
|
R$ 650,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CARRETOS CONF DOCUMENTO EM ANEXO, Mais ... |
46401.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3636 |
O |
14/09/2020
|
R$ 4.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO CONF DOCUMEN Mais ... |
46401.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3635 |
O |
29/09/2020
|
R$ 1.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
46401.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
3634 |
O |
04/09/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
46401.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
3633 |
O |
04/09/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
46401.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |