|
1
|
299
|
O
|
10/11/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIAS NOS ARMÁRIOS E GABINETES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
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600,00
|
0,00
|
600,00
|
600,00
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M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
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|
1
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300
|
O
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10/11/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
7.800,00
|
0,00
|
7.800,00
|
7.800,00
|
LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220
|
|
1
|
294
|
O
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09/11/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, REVISÃO NA PERTE ELÉTRICA, REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DA CÂMARA MUNIPAL DE HUMAITÁ/AM- CMH.
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7.950,00
|
0,00
|
7.950,00
|
7.950,00
|
EWERTON DE MOURA NOGUEIRA - 01647153204
|
|
1
|
293
|
O
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04/11/2016
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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85,00
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0,00
|
85,00
|
85,00
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ARISTOFHOLO MARTINS DE CAMPOS
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1
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291
|
O
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03/11/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE (03)TRÊS DIÁRIAS ONDE O SR VEREADOR EFETUOU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA, PARA VERIFICAR A CONSTANTE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PEDIDO DOS MORADORES DO DISTRITO, CONFORME PORTARIA Nº 109/20
|
1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
|
|
1
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292
|
O
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03/11/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DO (DO DÉCIMO TERCEIRO) 13º SALARIO DE SERVIDOR COMISSIONADO (DIANA DINIZ GOMES) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1.500,00
|
0,00
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1.500,00
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1.500,00
|
FOPAG 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS
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|
1
|
290
|
O
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01/11/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE (02)DUAS DIÁRIAS ONDE O SERVIDOR EFETUOU VIAGEM À COMUNIDADE DO LAGO DO ANTONIO, PARA REALIZAR SERVIÇOS A PEDIDO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 108/2016/GAB/PRES
|
1.000,00
|
0,00
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1.000,00
|
1.000,00
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JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
|
|
1
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288
|
O
|
25/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIEMNTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ONDE, O SR. VEREADOR EFETUOU VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE FLECHAL, PARAÍSO GRANDE,PARAISO PEQUENO E TAMBAQUI PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA QUALIDADE DO TRANSPORTE E
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1.500,00
|
0,00
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1.500,00
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1.500,00
|
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
|
|
1
|
289
|
O
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25/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE (05)CINCO DIÁRIAS ONDE A SR VEREADOR EFETUOU VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE REALIDADE (BR319- VISTORIAR A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS),BARREIRA DO TAMBAQUI (VISTORIAR A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA), SANTA FÉ (VERIFICAR A
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2.500,00
|
0,00
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2.500,00
|
2.500,00
|
AULINEI MALTA DE CARVALHO
|
|
1
|
285
|
O
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24/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE (05)CINCO DIÁRIAS ONDE A SRa VEREADORA EFETUOU VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE JACUNDÁ, NOVO CENTENÁRIO, SANTA CÍVITA E FLORESTA(LAGO DE URUAPEARA) PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E A QUALIDADE
|
2.500,00
|
0,00
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2.500,00
|
2.500,00
|
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
|
|
1
|
286
|
O
|
24/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE (05)CINCO DIÁRIAS ONDE A SRa VEREADORA EFETUOU VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE JACUNDÁ, NOVO CENTENÁRIO, SANTA CÍVITA E FLORESTA(LAGO DE URUAPEARA) PARA VERIFICAR OS POÇOS ARTESIANOS E A QUALIDADE DA ÁGUA POT
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
2.500,00
|
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
|
1
|
287
|
O
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24/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE (04)QUATRO DIÁRIAS ONDE O SR VEREADOR EFETUOU VIAGEM À CIDADE DE MANAUS E PARTICIPOU DE REUNIÕES SOBRE A BR 319, TEMBÉM REUNIU COM A SENADORA E DEPUTADOS DO ESTADO DO AMAZONAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME
|
3.200,00
|
0,00
|
3.200,00
|
3.200,00
|
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
|
|
1
|
284
|
O
|
21/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ONDE O SR. VEREADOR EFETUOU VIAGEM EM VISITAS AS DIVERSAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS COMO: LAGO DO ANTONIO, LAGO DE URUAPEARA E DISTRITO DE AUXILIADORA PARA VERIFICAR IN LOCO A QUALIDA
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2.500,00
|
0,00
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2.500,00
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2.500,00
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SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
|
|
1
|
281
|
O
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20/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ONDE O SR. VEREADOR EFETUOU VIAGEM EM VISITAS AS DIVERSAS COMUNIDADES DE: BOM FUTURO,DESCANSO, VILA GARCIA E VARADOURO PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS EM RAZÃO DA EST
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2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
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2.500,00
|
HUMBERTO NEVES GARCIA
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|
1
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282
|
O
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20/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE (06)SEIS DIÁRIAS PARA O SR. VEREADOR EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E ADJASCÊNCIA PARA FAZER RELATÓRIO CIRCUNSTÂNCIADO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, EM RAZÃO DA CONSTANTE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA, N
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3.000,00
|
0,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
|
|
1
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283
|
O
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20/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ONDE O SR. VEREADOR EFETUOU VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADE DO LAGO DO ANTONIO PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESSA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 101/2016/GAB/PRES-
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
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2.500,00
|
RADEMACKER CHAVES
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|
1
|
274
|
O
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17/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DO (DO DÉCIMO TERCEIRO) 13º SALARIO ADIANTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (TEREZINHA ALMEIDA MACIEL) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
2.028,00
|
0,00
|
2.028,00
|
2.028,00
|
FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
|
|
1
|
275
|
O
|
17/10/2016
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
|
16.329,26
|
0,00
|
16.329,26
|
16.329,26
|
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
|
|
1
|
276
|
O
|
17/10/2016
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2016-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
78.000,00
|
0,00
|
78.000,00
|
78.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
|
1
|
277
|
O
|
17/10/2016
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO.
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23.525,00
|
0,00
|
23.525,00
|
23.525,00
|
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
|