|
1
|
193
|
O
|
20/06/2016
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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560,00
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0,00
|
560,00
|
560,00
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M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
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|
1
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194
|
O
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20/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS/AM COM OBJETIVO DE VISITAR À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E O IPAAM DA, CONFORME PORTARIA Nº 58/2016/GAB/PRES-CMH.
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2.400,00
|
0,00
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2.400,00
|
2.400,00
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RADEMACKER CHAVES
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1
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192
|
O
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17/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DECISÃO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA FAMÍLIA DO SR. LUIZ PEROTE DE OLIVEIRA, ONDE FOI PARLAMENTAR NESTA CASA DE LEI, COM O 9º (NONO)PARCELAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIOS NO ACORDO SENTENCIAL, CONFORME MA
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
|
1.000,00
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T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ
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1
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186
|
O
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16/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS(COMP.06/2016), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.
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2.807,18
|
0,00
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2.807,18
|
2.807,18
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HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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|
1
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187
|
O
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16/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DO FUNCIONÁRIO(COMP.06/2016), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.
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183,24
|
0,00
|
183,24
|
183,24
|
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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|
1
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188
|
O
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16/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016-CONFORME GUIA EM ANEXO-CMH.
|
19.782,50
|
0,00
|
19.782,50
|
19.782,50
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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|
1
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189
|
O
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16/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
|
16.329,26
|
0,00
|
16.329,26
|
16.329,26
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FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
|
|
1
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190
|
O
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16/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2016-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
78.000,00
|
0,00
|
78.000,00
|
78.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
|
1
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191
|
O
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16/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO.
|
23.525,00
|
0,00
|
23.525,00
|
23.525,00
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FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
|
|
1
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185
|
O
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14/06/2016
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE (06)SEIS DIÁRIAS PARA O SR. VEREADOR EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA, COM OBJETIVO DE ELABORAR RELATÓRIO ESTRUTURAL E ADMINISTRATIVO DO POSTO DE SAÚDE E DE EDEMIAS DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PO
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3.000,00
|
0,00
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3.000,00
|
3.000,00
|
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
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|
1
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184
|
O
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13/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA EM GERAL, PRINCIPALMENTE TROCA DE LÂMPADAS E REATOR, CONSERTO E COLOCAÇÃO DE TOMADAS E PEQUENOS REPAROS EM FIAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA C
|
7.830,00
|
0,00
|
7.830,00
|
7.830,00
|
EWERTON DE MOURA NOGUEIRA - 01647153204
|
|
1
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181
|
O
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07/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O SR VEREADOR EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE BOM FUTURO E DESCANSO, COM FINALIDADE VERIFICAR "IN LOCO" A SITUAÇÃO DAS ESCOLAS DESSAS REFERIDAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 53
|
2.000,00
|
0,00
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2.000,00
|
2.000,00
|
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
|
|
1
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182
|
O
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07/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE PIRAPITINGA (VISITA À ESCOLA) E SANTA ROSA (ACOMPANHAR A CONCLUSÃODA REFORMA DA ESCOLA), CONFORME PORTARIA Nº 46/2
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
RADEMACKER CHAVES
|
|
1
|
183
|
O
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07/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, ONDE O SR. VEREADOR EFETUOU VIAGEM EM VISITAS AS DIVERSAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS COMO: AO DISTRITO DE AUXILIADORA, COMUNIDADE DE FORTALEZA, SANTA LUZIA (MARMELOS), CRISTO R
|
3.000,00
|
0,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
HUMBERTO NEVES GARCIA
|
|
1
|
178
|
O
|
03/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE VIDROS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
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120,00
|
0,00
|
120,00
|
120,00
|
C ROZAS DE SOUZA - ME
|
|
1
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179
|
O
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03/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
7.870,00
|
0,00
|
7.870,00
|
7.870,00
|
DANIELLY DA COSTA RELVAS - 964.184.192-00
|
|
1
|
180
|
O
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03/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE (06)SEIS DIÁRIAS PARA O SR. VEREADOR EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE SÃO FRANCISCO, LAGO DE TRÊS CASAS,TAPURU, CAIARÍ, TRAPICHO, SANTA AUGUSTA E LAVRAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DIVERSOS RELACIONADOS À E
|
3.000,00
|
0,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
|
|
1
|
173
|
O
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01/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DO (DO DÉCIMO TERCEIRO) 13º SALARIO ADIANTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (JOENARA BETTIM ROHLEDER) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1.311,38
|
0,00
|
1.311,38
|
1.311,38
|
FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
|
|
1
|
174
|
O
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01/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ NESTE ANO CORRENTE-CMH.
|
7.800,00
|
0,00
|
7.800,00
|
7.800,00
|
LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220
|
|
1
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175
|
O
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01/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE SANTA ROSA,NAMOR E MUANENSE, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA MERENDA E DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº
|
1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
|