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1
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278
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O
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17/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2016-CONFORME GUIA EM ANEXO-CMH.
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19.987,50
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0,00
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19.987,50
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19.987,50
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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1
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279
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O
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17/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS(COMP.10/2016), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.
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2.807,18
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0,00
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2.807,18
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2.807,18
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HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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1
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280
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O
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17/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DO FUNCIONÁRIO(COMP.10/2016), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.
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183,24
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0,00
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183,24
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183,24
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HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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1
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272
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O
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14/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO FORMULÇÃO DE AGENDAS, ADESIVOS, CRACHAS E ACESSORIOS E CALENDÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXER
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7.928,50
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0,00
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7.928,50
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7.928,50
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J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS
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1
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273
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O
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14/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM NESTE ANO CORRENTE-CMH.
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7.820,00
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0,00
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7.820,00
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7.820,00
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LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220
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1
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271
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O
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11/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELHADO (REMOÇÃO DE TELHA, REPOSIÇÃO/INSTALAÇÃO DE TELHAS) NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
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7.850,00
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0,00
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7.850,00
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7.850,00
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DANIELLY DA COSTA RELVAS - 964.184.192-00
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1
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269
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O
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07/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE (03)TRÊS DIÁRIAS ONDE O SR VEREADOR EFETUOU VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE VALPARAISO E LIVRAMENTO PARA VERIFICAR A QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL NESSAS LOCALIDADES, TENDO EM VISTA A ESTIAGEM QUE ASS
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1.500,00
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0,00
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1.500,00
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1.500,00
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EDVALDO FRANÇA MOREIRA
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1
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270
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O
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07/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DECISÃO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA FAMÍLIA DO SR. LUIZ PEROTE DE OLIVEIRA, ONDE FOI PARLAMENTAR NESTA CASA DE LEI, COM A GUIA DE Nº 12º PARCELAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIOS NO ACORDO SENTENCIAL, CONFO
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
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1.000,00
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T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ
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1
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268
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O
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05/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES COLORIDOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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3.500,00
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0,00
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3.500,00
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3.500,00
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S. M. PEREIRA BOTELHO
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1
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266
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O
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04/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O SR VEREADOR EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE ESCONDIDO DO MARMELO(FISCALIZAR IN LOCO A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA), SANTA FÉ (VERIFICAR IN LOCO O FUNCIONAMNETO DA ESCOLA, A PEDIDO DOS M
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
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1
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265
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O
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03/10/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
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7.870,00
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0,00
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7.870,00
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7.870,00
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ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228
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1
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264
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O
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30/09/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SR. VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS DIVERSAS COMUNIDADES DE: CRISTO REI, JACUNDÁ, VISTA LONGE FOLRESTA (LAGO DE URUAPEARA)PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PO
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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HUMBERTO NEVES GARCIA
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1
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262
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O
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28/09/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIEMNTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA, O SR. VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE FLECHAL, PARAÍSO GRANDE, PONTA PELADA, TAMBAQUI E MUANENSE PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁG
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1.500,00
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0,00
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1.500,00
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1.500,00
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RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
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1
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263
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O
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28/09/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIEMNTO DE (05)CINCO DIARIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE SÃO FRANCISCO, ITA, CAFEZAL E ENGENHO(LAGO DO ANTONIO)PARA VERIFICAR PROBLEMAS COM TRANSPORTE ESCOLAR)POR CONTA DA ESTIAGEM
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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AULINEI MALTA DE CARVALHO
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1
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261
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O
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27/09/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SR. VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS DIVERSAS COMUNIDADES COMO: TABULETA CARARÁ E PRAINHA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE DOS CIDADÃOS DESSAS LOCALIDADES, CONFOR
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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RADEMACKER CHAVES
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1
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259
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O
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26/09/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE (05)CINCO DIÁRIAS PARA A SRa VEREADORA EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE CASTANHAL, SANTA MARIA E CRISTO REI(LAGO DE URUAPEARA) PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DEVIDO A ESTIAGEM DO RIO MADEIR
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
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1
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260
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O
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26/09/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE (06)SEIS DIÁRIAS PARA O SR. VEREADOR EFETUAR VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE LAGO DO URUAPEARA,E COMUNIDADES DO DISTRITO AUXILIADORA, SÃO RAFAEL, TAPURÚ, CAIARI E MIRITI, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA SA
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3.000,00
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0,00
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3.000,00
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3.000,00
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JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
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1
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257
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O
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23/09/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SR. VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS DIVERSAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE AUXILIADORA, SANTA FÉ, LAGO DE URUAPEARA E ESCONDIDO DO MARMELO PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO ATUAL DO TRANS
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
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1
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258
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O
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23/09/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A VEREADORA EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE PRAINHA, MALVINAS, VILA DE SÃO ROQUE E GETAL, PARA VERIFICAR OS POÇOS ARTESIANOS E ESTRUTURA DAS ESCOLAS DESSAS LOCALIDADES CIT
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
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1
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256
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O
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21/09/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAIS DE AR E VENTILADORES DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
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2.580,00
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0,00
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2.580,00
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2.580,00
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M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
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