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1
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211
|
O
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15/07/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS(COMP.07/2016), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.
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2.807,18
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0,00
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2.807,18
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2.807,18
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HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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1
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212
|
O
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15/07/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH(COMP.07/2016), CONFORME GUIA EM ANEXO.
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183,24
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0,00
|
183,24
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183,24
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HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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1
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213
|
O
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15/07/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2016-CONFORME GUIA EM ANEXO-CMH.
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19.987,50
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0,00
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19.987,50
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19.987,50
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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1
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215
|
O
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15/07/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2016-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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78.000,00
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0,00
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78.000,00
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78.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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1
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207
|
O
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12/07/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA COMO: SUBSTITUIR TODAS PEÇAS DETERIORADAS DO PISO DE MADEIRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PORTAS E PINTURAS DA SALA DE RECEPÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAI
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7.800,00
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0,00
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7.800,00
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7.800,00
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DANIELLY DA COSTA RELVAS - 964.184.192-00
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1
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208
|
O
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12/07/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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1.780,00
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0,00
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1.780,00
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1.780,00
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M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
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1
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209
|
O
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12/07/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
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7.800,00
|
0,00
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7.800,00
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7.800,00
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LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220
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1
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210
|
O
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12/07/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO DESTINADO A SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA A SER REALIZADA NESTE ANO DECORRENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
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7.950,00
|
0,00
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7.950,00
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7.950,00
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ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228
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|
1
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206
|
O
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11/07/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TOMADAS,LÂMPADAS, TUBULAÇÕES, TOMADAS PARA ENERGIA ELETRICA E PARA TELEFONES, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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1.300,00
|
0,00
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1.300,00
|
1.300,00
|
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
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|
1
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218
|
E
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08/07/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA (EMBRATEL), NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14, DESTE EXERCÍCIO DE 2016-CMH.
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1.000,00
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839,29
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160,71
|
160,71
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EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
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1
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205
|
O
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01/07/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE DOIS (02) EXTINTORES AP 10LTS E PÓ 6KL,ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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800,00
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0,00
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800,00
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800,00
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MARILDA SANTANA RAMOS - 47078308204
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1
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200
|
O
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30/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE (02)DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARA REALIZAR SERVIÇOS A PEDIDO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, AOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, CONFORME P
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
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1.000,00
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JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
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1
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201
|
O
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30/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE (05)CINCO DIARIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE BARREIRA DO TAMBAQUI (REFORMA DA ESCOLA), SÃO PAULO (VERIFICAR MOTOR DE LUZ) E LARANJEIRAS (POÇOS ARTESIANOS),CONFORME PORTARIA
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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AULINEI MALTA DE CARVALHO
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|
1
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202
|
O
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30/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE (04)QUATRO DIÁRIAS PARA O SR. VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS-AMAZONAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CCOTI E EFETUAR VISITAS AOS DEPUTADOS JOSÚE NETO E ADJUNTO AFONSO,CONFORME PORTARIA Nº 64/
|
3.200,00
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0,00
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3.200,00
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3.200,00
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JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
|
|
1
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203
|
O
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30/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE (03)TRÊS DIÁRIAS PARA O SR. VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE MIRARI, BARREIRA DO TAMBAQUI,SALOMÃO, PARAÍSO GRANDE E LARANJAL, CONFORME PORTARIA Nº 65/2016-CMH.
|
1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
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|
1
|
195
|
O
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22/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE (05)CINCO DIÁRIAS, ONDE A SRa VEREADORA EFETUOU VIAGEM ÀS COMUNIDADE RIBEIRINHAS DE CAIARI,MIRITI E TAPURÚ PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR E ANDAMENTO DA EDUCAÇÃO NO
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2.500,00
|
0,00
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2.500,00
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2.500,00
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MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
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1
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196
|
O
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22/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SR. VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS DIVERSAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS COMO: MIRARI, BARREIRA DO TAMBAQUI, SALOMÃO, PARAÍSO GRANDE E LARANJAL (PARA VERIFICAR)A QUALIDADE DA MER
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2.500,00
|
0,00
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2.500,00
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2.500,00
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HUMBERTO NEVES GARCIA
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1
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197
|
O
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22/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SR. VEREADOR EFETUAR VIAGEM NAS VISITAS AS DIVERSAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, MIRARI, BARREIRA DO TAMBAQUI, SALOMÃO, PARAÍSO GRANDE E LARANJAL (PARA VERIFICAR)A QUALIDADE DA MERENDA
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
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1
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198
|
O
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22/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, ONDE EFETUOU VIAGEM A MANAUS -AMAZONAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, PARA EXPOR A SITUAÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E TAMBÉM SOLICITAR MELHO
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2.400,00
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0,00
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2.400,00
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2.400,00
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REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
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1
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199
|
O
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22/06/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADE SITUADAS AO LONGO DA BR 230,SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E
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1.500,00
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0,00
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1.500,00
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1.500,00
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RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
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