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1
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122
|
O
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16/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS NESTE EXERCÍCIO COMO: DETERGENTE; INSETICIDA; DESENGORDURANTE 500ML; LÁ DE AÇO; SABÃO EM PÓ E EM BARRA ENTRE OUTROS , CONFORME MODALIDADE DE CARTA CON
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2.105,25
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0,00
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2.105,25
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2.105,25
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E MAIA DE FRANÇA - ME
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1
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123
|
O
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16/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME, CARTA CONTRATO Nº 008/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
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6.000,00
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0,00
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6.000,00
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6.000,00
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OSVALDO FERREIRA DA SILVA- 72857870272
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1
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124
|
O
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16/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO)COMO : PORTA INCOLOR 10mm, PEDRA DE MARMORE, MOLA HIDRAULICA E PRATELEIRA,PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
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3.798,00
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0,00
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3.798,00
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3.798,00
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C ROZAS DE SOUZA - ME
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1
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125
|
O
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16/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSULTORIA NA GESTÃO DE GFIP/SEFIP, RELATIVO AO MÊS 04/18 DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
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3.300,00
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0,00
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3.300,00
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3.300,00
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A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
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1
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128
|
O
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16/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS A BR 319-KM 100,SENTIDO REALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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7.700,00
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0,00
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7.700,00
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7.700,00
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E MAIA DE FRANÇA - ME
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1
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115
|
O
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13/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE ADIANTAMENTO DO (13º DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM (JAIRO LEITE DE ALMEIDA) NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM
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3.500,00
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0,00
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3.500,00
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3.500,00
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FOPAG 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS
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1
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112
|
O
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12/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ÚLTIMO PARCELAMENTO DE INSS RELATIVO AOS PERÍODOS DO ANO DE 2016 MESES: 01/14; 08/16; 09/16; 10/16; 11/16; 12/16 E 13/16 (PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA GFIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUME
|
13.720,93
|
0,00
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13.720,93
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13.720,93
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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1
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113
|
O
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12/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, CAPAS DE PROCESSO, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2018-
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6.915,75
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0,00
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6.915,75
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6.915,75
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S. M. PEREIRA BOTELHO
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1
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114
|
O
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12/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: MANTEIGA; AÇÚCAR;CAFÉ;BISCOITOS SALGADOS;NESCAU; LEITE EM PÓ;GARRAFA TERMICA E CARGA DE GÁS, CONFORME MODALIDADE
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3.270,00
|
0,00
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3.270,00
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3.270,00
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AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME
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1
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108
|
O
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11/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES,SISTEMAS INFORMATIZADOS DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/20
|
7.000,00
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0,00
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7.000,00
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7.000,00
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HUMAITÁ NET - ALEXANDRO R. PEREIRA
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|
1
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109
|
O
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11/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,CMH, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2018-CMH.
|
7.280,00
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0,00
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7.280,00
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7.280,00
|
CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
|
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1
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110
|
O
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11/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRA 01 ( UMA LANCHA) COBERTA PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VEREADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM ATÉ AS AREAS RIBEIRINHAS,CONFORME CARTA CONT
|
6.000,00
|
0,00
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6.000,00
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6.000,00
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CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
|
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1
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111
|
O
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11/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DEPESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS REUNIÕES DA COMISSÃO REPRESENTATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº015/2018 E DOCUMENTO EM AN
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4.500,00
|
0,00
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4.500,00
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4.500,00
|
FRANCISCO DAMAZIO DE LIMA - 787.757.872-53
|
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1
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107
|
O
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10/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO PORTO VELHO/RO/MANAUS/AM E RETORNO PORTO VELHO/RO, AO SR (EDSON PRESTES FERREIRA), ONDE CUSTEOU PARA OS SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME GUIA DE
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524,64
|
0,00
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524,64
|
524,64
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EDSON PRESTES FERREIRA
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1
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105
|
O
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09/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS COMISSÕES DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
|
8.667,60
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0,00
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8.667,60
|
8.667,60
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L J C DE SOUZA - ME
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1
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106
|
O
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09/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA ADQUIRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO:ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONVITE DO Nº 011/2018,EM ANEXO-CMH.
|
1.075,00
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0,00
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1.075,00
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1.075,00
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L H CHAVES DE SÁ
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1
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104
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O
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04/04/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE 100% DO(13º DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DA SERVIDORA EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM ( JOANA LÚCIA P. LELLO) NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
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1.613,47
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0,00
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1.613,47
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1.613,47
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FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
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1
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100
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O
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16/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DEPESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS REUNIÕES DA COMISSÃO REPRESENTATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº015/2018 E DOCUMENTO EM AN
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4.500,00
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0,00
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4.500,00
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4.500,00
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FRANCISCO DAMAZIO DE LIMA - 787.757.872-53
|
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1
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101
|
O
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16/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITAÇÃO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORARIO, INDEXAÇÃO E
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7.250,00
|
0,00
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7.250,00
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7.250,00
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A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
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|
1
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102
|
O
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16/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCADARIA DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, COM REPOSIÇÃO DE CERÂMICA E REVESTIMENTO DA PAREDE EM MADEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
|
15.000,00
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0,00
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15.000,00
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15.000,00
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EDER DE CASTRO FRANÇA - 79777945272
|