| Empenho | Tipo | Data | Descrição | V.Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Credor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | O | 03/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE 100% DO(13º DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DA SERVIDORA EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM ( JOENARA BETIM ROHLEDER) NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. | 1.778,92 | 0,00 | 1.778,92 | 1.778,92 | FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO |
| 1 | 138 | O | 03/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS COMISSÕES DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. | 9.815,52 | 0,00 | 9.815,52 | 9.815,52 | L J C DE SOUZA - ME |
| 1 | 139 | O | 03/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME, CARTA CONTRATO Nº 008/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH. | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | OSVALDO FERREIRA DA SILVA- 72857870272 |
| 1 | 140 | O | 03/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES,SISTEMAS INFORMATIZADOS DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/20 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | HUMAITÁ NET - ALEXANDRO R. PEREIRA |
| 1 | 129 | O | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE ADIANTAMENTO DE 100% DO (13º DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM (RUZIVEL AMORIM DA SILVA) NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOCU | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | FOPAG 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS |
| 1 | 130 | O | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DEPESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS REUNIÕES DA COMISSÃO REPRESENTATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº015/2018 E DOCUMENTO EM AN | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | FRANCISCO DAMAZIO DE LIMA - 787.757.872-53 |
| 1 | 131 | O | 02/05/2018 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS/AM A PORTO VELHO/RO, AO SR SECRETÁRIO DESTA C.M.H (EDSON PRESTES FERREIRA), ONDE CUSTEOU PARA OS SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME GUIA |
878,16 | 0,00 | 878,16 | 878,16 | EDSON PRESTES FERREIRA |
| 1 | 132 | O | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (OBSOLETOS: CANETAS ESFEROGRAFICA; CLIPES;COLCHETES; ENVELOPES;PAPEL A4;REGUAS E CORRETIVOS ENTRE OUTROS) CONFORME ESC | 3.653,00 | 0,00 | 3.653,00 | 3.653,00 | JORGE DA SILVA CRUZ - 73257397291 |
| 1 | 133 | O | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITAÇÃO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORARIO, INDEXAÇÃO E | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME |
| 1 | 134 | O | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRA 01 ( UMA LANCHA) COBERTA PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VEREADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM ATÉ AS AREAS RIBEIRINHAS,CONFORME CARTA CONT | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291 |
| 1 | 135 | O | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSULTORIA NA GESTÃO DE GFIP/SEFIP, DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME |
| 1 | 136 | O | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS NESTE EXERCÍCIO COMO: DETERGENTE; INSETICIDA; DESENGORDURANTE 500ML; LÁ DE AÇO ESPONJA; PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS , CONFORME MODALIDADE DE CARTA CO | 2.081,25 | 0,00 | 2.081,25 | 2.081,25 | E MAIA DE FRANÇA - ME |
| 1 | 121 | O | 24/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DO LAGO DO ACARÁ, PARA VERIFICAR IN LOCO A CONDIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA E A FALTA DO MOTOR DE E | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA |
| 1 | 119 | O | 19/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ONDE O SENHOR EDSON PRESTES, EMPREENDEU VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM, E EFETUOU VISITAS AO CCOTI (CENTRO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO INTERIOR), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA REALIZAR | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | EDSON PRESTES FERREIRA |
| 1 | 120 | E | 19/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - ENTE PÚBLICO)PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCICIO DE 2018-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 24/18. | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA |
| 1 | 127 | O | 19/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE FOSSA E SUBSTITUIÇÃO DE ENCANAMENTO,DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO- CMH. | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291 |
| 1 | 126 | O | 17/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA SALA DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291 |
| 1 | 116 | O | 16/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 19.078,63 | 0,00 | 19.078,63 | 19.078,63 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS |
| 1 | 117 | O | 16/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 1 | 118 | O | 16/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO. | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS |