|
1
|
37
|
O
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12/01/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEASS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO: CAFÉ; BOTIJÃO DE 13KG DE GÁ; BISCOITO AMANTEIGADO 400G; MANTEIGA DE 500G; AÇUCAR; LEITE EM PÓ INTEGRAL; NESCAU 300G; COPO PLASTICO 180ML; COPO PLASTICO PARA CAFÉ; GARRA
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1.720,00
|
0,00
|
1.720,00
|
1.720,00
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AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME
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1
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38
|
O
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12/01/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS COMO: CANETAS: COLCHETES;CORRETIVO; ENVELOPES; RESMA DE PAPEL; PERFURADOR; RÉGUA APOTADORES E LÁPIS; BLOCO DE RECADO; CLIPES; GRAMPEADOR E GRAMPOS E PASTA AZ PARA
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4.211,95
|
0,00
|
4.211,95
|
4.211,95
|
JORGE DA SILVA CRUZ - 73257397291
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1
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14
|
O
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10/01/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA USO DAS COMISSÕES DE NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
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7.980,00
|
0,00
|
7.980,00
|
7.980,00
|
L J C DE SOUZA - ME
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1
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15
|
O
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10/01/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL-CMH.
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6.000,00
|
0,00
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6.000,00
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6.000,00
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OSVALDO FERREIRA DA SILVA- 72857870272
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|
1
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16
|
O
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10/01/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHA COBERTA E PILOTO PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VEREADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS AREAS RIBEIRINHAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
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6.000,00
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0,00
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6.000,00
|
6.000,00
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CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
|
|
1
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17
|
O
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10/01/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS REUNIÕES DA COMISSÃO REPRESENTATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
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4.500,00
|
0,00
|
4.500,00
|
4.500,00
|
FRANCISCO DAMAZIO DE LIMA - 787.757.872-53
|
|
1
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18
|
O
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10/01/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO NOS ITENS LOGO EM SEGUIDO, COMO: ALCOOL;ALVEJANTE; CESTOS PARA LIXO; SACO PLASTICOS PARA LIXO; VASSOURA; PANO DE CHÃO LUSTRA MÓVEIS; RODO; DESINFETANTE;PAP
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3.016,90
|
0,00
|
3.016,90
|
3.016,90
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E MAIA DE FRANÇA - ME
|
|
1
|
7
|
O
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09/01/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FORRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,CMH.
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6.380,00
|
0,00
|
6.380,00
|
6.380,00
|
CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
|
|
1
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8
|
O
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09/01/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA COM ELABORAÇÃO DE PLANTAS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, MEMORIAL DESCRITIVO E ENGENHEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
|
7.850,00
|
0,00
|
7.850,00
|
7.850,00
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A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
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|
1
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9
|
O
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09/01/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITAÇÃO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORARIO, INDEXAÇÃO E
|
7.250,00
|
0,00
|
7.250,00
|
7.250,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
|
|
1
|
10
|
O
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09/01/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICPAL-CMH.
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6.350,00
|
0,00
|
6.350,00
|
6.350,00
|
CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
|
|
1
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11
|
O
|
09/01/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COMO: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REL. A DEZ/2017-CMH.
|
1.955,80
|
0,00
|
1.955,80
|
1.955,80
|
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
|
|
1
|
12
|
O
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09/01/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COMO: TARIFA DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REL. DEZ/2017-CMH.
|
186,23
|
0,00
|
186,23
|
186,23
|
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
|
|
1
|
13
|
O
|
09/01/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COMO: TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
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226,77
|
0,00
|
226,77
|
226,77
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
|
1
|
3
|
O
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08/01/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOGRÁFICOS DIVERSOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL COMO: CAPAS DE PROCESSO,IMPRESSÃO COLORIDO, CARIMBRO Nº30,CARIMBO Nº10, FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÃO 200fls E IMPRESSÃO PRETO, COFOR
|
7.870,50
|
0,00
|
7.870,50
|
7.870,50
|
S. M. PEREIRA BOTELHO
|
|
1
|
4
|
O
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08/01/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO 2018, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
6.600,00
|
0,00
|
6.600,00
|
6.600,00
|
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
|
|
1
|
5
|
O
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08/01/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE CONTEUDO DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REF. AO MES D EJANEIRO 2018-CMH.
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
500,00
|
DPA- CONTABILIDADE- ME
|
|
1
|
6
|
O
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08/01/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REF JANEIRO 2018-CMH.
|
7.650,00
|
0,00
|
7.650,00
|
7.650,00
|
HUMAITÁ NET - ALEXANDRO R. PEREIRA
|
|
1
|
2
|
O
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04/01/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE TAXA DE ART- REGISTRO CREA (REFORMA DA COBERTURA-CMH), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
82,94
|
0,00
|
82,94
|
82,94
|
CREA - AM CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOM DO A
|
|
1
|
1
|
O
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02/01/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME GUIAS- DARF´S( MESES:07/17,08/17 E 09/2017) EM ANEXOS-DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
|
3.553,90
|
0,00
|
3.553,90
|
3.553,90
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|