|
1
|
55
|
O
|
07/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
260,00
|
0,00
|
260,00
|
260,00
|
PATRICIA F. P. R DA SILVA - ME
|
|
1
|
54
|
O
|
06/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (01)UMA AQUISIÇÃO DE LEITORA PARA CERTIFICADO DIGITAL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMIATÁ/AM-CMH.
|
166,00
|
0,00
|
166,00
|
166,00
|
PATRICIA F. P. R DA SILVA - ME
|
|
1
|
61
|
E
|
06/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE CONTEUDO DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2018-CMH.
|
5.500,00
|
0,00
|
5.500,00
|
5.500,00
|
DPA- CONTABILIDADE- ME
|
|
1
|
44
|
O
|
05/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEREVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO SOFTCHEQUE(PROGRAMA DE EMISSÃO DE CHEQUES), RELATIVO A ESTE EXERCICIO DE 2018-CMH.
|
129,30
|
0,00
|
129,30
|
129,30
|
TECHMUNDI SOFTWARE- PROGRAMA PARA EMISSÃO DE CHEQU
|
|
1
|
45
|
O
|
05/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, CAPAS DE PROCESSO, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2018-
|
6.508,00
|
0,00
|
6.508,00
|
6.508,00
|
S. M. PEREIRA BOTELHO
|
|
1
|
46
|
O
|
05/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: MANTEIGA; AÇÚCAR;CAFÉ;BISCOITOS SALGADOS;NESCAU; LEITE EM PÓ;GARRAFA TERMICA E CARGA DE GÁS, CONFORME MODALIDADE
|
1.231,00
|
0,00
|
1.231,00
|
1.231,00
|
AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME
|
|
1
|
47
|
O
|
05/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS NESTE EXERCÍCIO COMO: ALCOOL-HIDRATADO; ALVEJANTE;CERA -LEMPEZA GERAL; DETERGENTE; INSETICIDA;RODO PARA LIMPEZA; PAPEL HIGIENICO;LUSTRA MÓVEIS; LÃ DE
|
2.100,00
|
0,00
|
2.100,00
|
2.100,00
|
E MAIA DE FRANÇA - ME
|
|
1
|
48
|
O
|
05/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES,SISTEMAS INFORMATIZADOS DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/20
|
7.000,00
|
0,00
|
7.000,00
|
7.000,00
|
HUMAITÁ NET - ALEXANDRO R. PEREIRA
|
|
1
|
49
|
O
|
05/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SOFTWARES (SISTEMA) DA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, COMPRAS E ESTOQUE, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, CONFORME CARTA CONT
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - EPP
|
|
1
|
50
|
O
|
05/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS COMISSÕES E VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
|
3.631,65
|
0,00
|
3.631,65
|
3.631,65
|
L J C DE SOUZA - ME
|
|
1
|
51
|
O
|
05/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (OBSOLETOS: CANETAS ESFEROGRAFICA; CLIPES;COLCHETES; ENVELOPES;PAPEL A4;REGUAS E CORRETIVOS ENTRE OUTROS) CONFORME ESC
|
1.690,66
|
230,66
|
1.460,00
|
1.460,00
|
JORGE DA SILVA CRUZ - 73257397291
|
|
1
|
52
|
O
|
05/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL À ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 016/2018-CMH.
|
6.600,00
|
0,00
|
6.600,00
|
6.600,00
|
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
|
|
1
|
53
|
G
|
05/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS À ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 014 E DOCUMENTO EM ANEXO.
|
30.000,00
|
10.000,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
LUAN OLIVEIRA DA SILVA
|
|
1
|
71
|
O
|
05/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 012/2018-CMH, NESTE EXERCICIO/2018.
|
36.954,71
|
0,00
|
36.954,71
|
36.954,71
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
|
|
1
|
72
|
O
|
05/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME, CARTA CONTRATO Nº 008/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
6.000,00
|
0,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
OSVALDO FERREIRA DA SILVA- 72857870272
|
|
1
|
73
|
O
|
05/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRA (LANCHA) COBERTA PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VEREADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM ATÉ AS AREAS RIBEIRINHAS,CONFORME CARTA CONTRATO DE
|
6.000,00
|
0,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
|
|
1
|
74
|
O
|
05/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DEPESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS REUNIÕES DA COMISSÃO REPRESENTATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº015/2018 E DOCUMENTO EM AN
|
4.500,00
|
0,00
|
4.500,00
|
4.500,00
|
FRANCISCO DAMAZIO DE LIMA - 787.757.872-53
|
|
1
|
40
|
O
|
01/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA SERVIDOR (JAIRO LEITE DE ALMDEIDA) NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO-CONFORME GUIA DE BILHETE EM ANEXO.
|
435,44
|
0,00
|
435,44
|
435,44
|
JAIRO LEITE DE ALMEIDA
|
|
1
|
41
|
E
|
01/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO SERVIÇOS COM ESTIMATIVA DE TARIFAS TELEFÔNICA (FATURAS) NESTA CAMARA MUNICIPALDE HUMAITÁ, NESTE EXERCICIO DE 2018-CMH.
|
2.500,00
|
118,57
|
2.381,43
|
2.381,43
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
|
1
|
42
|
E
|
01/02/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO SERVIÇOS COM ESTIMATIVA DE TARIFA DE ÁGUA (FATURAS) NESTA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCICIO DE 2018-CMH.
|
2.300,00
|
251,47
|
2.048,53
|
2.048,53
|
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
|