|
1
|
103
|
G
|
16/03/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SOFTWARES (SISTEMA) DA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, COMPRAS E ESTOQUE, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, CONFORME CARTA CONT
|
5.200,00
|
0,00
|
5.200,00
|
5.200,00
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - EPP
|
|
1
|
99
|
O
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15/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 012/2018-CMH, NESTE EXERCICIO/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO.
|
36.954,71
|
0,00
|
36.954,71
|
36.954,71
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
|
|
1
|
87
|
O
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14/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
19.078,63
|
0,00
|
19.078,63
|
19.078,63
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FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
|
|
1
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92
|
O
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14/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO.
|
26.500,00
|
0,00
|
26.500,00
|
26.500,00
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FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
|
|
1
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93
|
O
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14/03/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
90.000,00
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0,00
|
90.000,00
|
90.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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|
1
|
95
|
O
|
14/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RELATIVO AOS PERÍODOS DO ANO DE 2016 MESES: 01/16; 02/16; 03/16; 04/16; 05/16; 06/16; 07/16 (PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA GFIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
4.285,73
|
0,00
|
4.285,73
|
4.285,73
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
|
1
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96
|
O
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14/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRA (LANCHA) COBERTA PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VEREADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM ATÉ AS AREAS RIBEIRINHAS,CONFORME CARTA CONTRATO DE
|
6.000,00
|
0,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
|
|
1
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97
|
O
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14/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITAÇÃO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORARIO, INDEXAÇÃO E
|
7.250,00
|
0,00
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7.250,00
|
7.250,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
|
|
1
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98
|
O
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14/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSULTORIA NA GESTÃO DE GFIP/SEFIP, DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
|
3.300,00
|
0,00
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3.300,00
|
3.300,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
|
|
1
|
85
|
O
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13/03/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SOFTWARES (SISTEMA) DA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, COMPRAS E ESTOQUE, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, CONFORME CARTA CONT
|
2.000,00
|
0,00
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2.000,00
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2.000,00
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - EPP
|
|
1
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86
|
O
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13/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: MANTEIGA; AÇÚCAR;CAFÉ;BISCOITOS SALGADOS;NESCAU; LEITE EM PÓ;GARRAFA TERMICA E CARGA DE GÁS, CONFORME MODALIDADE
|
4.240,58
|
0,00
|
4.240,58
|
4.240,58
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AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME
|
|
1
|
88
|
O
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13/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA ADQUIRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO:ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONVITE DO Nº 011/2018,EM ANEXO-CMH.
|
1.095,60
|
0,00
|
1.095,60
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1.095,60
|
L H CHAVES DE SÁ
|
|
1
|
89
|
O
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13/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME, CARTA CONTRATO Nº 008/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
6.000,00
|
0,00
|
6.000,00
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6.000,00
|
OSVALDO FERREIRA DA SILVA- 72857870272
|
|
1
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90
|
O
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13/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS NESTE EXERCÍCIO COMO: DETERGENTE; INSETICIDA; DESENGORDURANTE 500ML; LÁ DE AÇO; SABÃO EM PÓ E EM BARRA ENTRE OUTROS , CONFORME MODALIDADE DE CARTA CON
|
1.916,00
|
0,00
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1.916,00
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1.916,00
|
E MAIA DE FRANÇA - ME
|
|
1
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83
|
G
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12/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL À ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ NESTE EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME (TERMO ADITIVO) DA CARTA CONTRATO Nº 016/2018-CMH.
|
66.000,00
|
0,00
|
66.000,00
|
66.000,00
|
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
|
|
1
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84
|
O
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12/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (OBSOLETOS: CANETAS ESFEROGRAFICA; CLIPES;COLCHETES; ENVELOPES;PAPEL A4;REGUAS E CORRETIVOS ENTRE OUTROS) CONFORME ESC
|
1.682,00
|
0,00
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1.682,00
|
1.682,00
|
JORGE DA SILVA CRUZ - 73257397291
|
|
1
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91
|
O
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12/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE ADIANTAMENTO DO (13º DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM (EDNEI DE SÁ MENDONÇA) NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-C
|
1.613,47
|
0,00
|
1.613,47
|
1.613,47
|
FOPAG 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS
|
|
1
|
94
|
O
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12/03/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE ADIANTAMENTO DO (13º DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM (JEBÉRSON VIEIRA DOS SANTOS) NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO
|
1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
FOPAG 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS
|
|
1
|
82
|
O
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09/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS COMISSÕES DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
|
7.737,75
|
0,00
|
7.737,75
|
7.737,75
|
L J C DE SOUZA - ME
|
|
1
|
80
|
O
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08/03/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, CAPAS DE PROCESSO, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2018-
|
7.347,75
|
0,00
|
7.347,75
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7.347,75
|
S. M. PEREIRA BOTELHO
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