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  Empenho Tipo Data Descrição V.Empenho Anulado Liquidado Pago Credor
1 160 O 08/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES,SISTEMAS INFORMATIZADOS DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/20 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 HUMAITÁ NET - ALEXANDRO R. PEREIRA
1 161 O 08/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS COMISSÕES DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. 11.852,26 0,00 11.852,26 11.852,26 L J C DE SOUZA - ME
1 158 O 07/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS NESTE EXERCÍCIO COMO: DETERGENTE; INSETICIDA; DESENGORDURANTE 500ML; LÁ DE AÇO ESPONJA; PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS , CONFORME MODALIDADE DE CARTA CO 2.678,95 0,00 2.678,95 2.678,95 E MAIA DE FRANÇA - ME
1 154 O 04/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA DE ADESÃO A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ENVIO DE ATOS JURÍDICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA/AM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPETENCIA DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 DPA- CONTABILIDADE- ME
1 157 O 04/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO PORTO VELHO/RO/MANAUS/AM AO SR.(JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA), CONFORME GUIA DE BILHETE EM ANEXO-CMH. 461,37 0,00 461,37 461,37 JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
1 155 O 01/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. 1.950,00 0,00 1.950,00 1.950,00 EDER DE CASTRO FRANÇA - 79777945272
1 156 O 01/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA (TELECOMUNICAÇÕES), NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA/AM-CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. 15,46 0,00 15,46 15,46 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
1 152 O 22/05/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO: UMA (01) ESCADA DE FIBRA DE VIDRO 12x 20 3,6x6 M, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM. 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 A.J. DILL EPP
1 153 O 22/05/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO: FIO PARALELO 2x4,00mm, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM. 516,00 0,00 516,00 516,00 A.J. DILL EPP
1 149 O 15/05/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NOS GABINETES DOS VEREADORES E SALAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
1 150 O 15/05/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PISO DE MADEIRA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 5.340,00 0,00 5.340,00 5.340,00 CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
1 151 O 15/05/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA,NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 16.900,00 0,00 16.900,00 16.900,00 EDER DE CASTRO FRANÇA - 79777945272
1 145 O 14/05/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO. 27.500,00 0,00 27.500,00 27.500,00 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
1 146 O 14/05/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 19.078,63 0,00 19.078,63 19.078,63 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
1 147 O 14/05/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1 148 O 14/05/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 EDER DE CASTRO FRANÇA - 79777945272
1 143 O 09/05/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: MANTEIGA; AÇÚCAR;CAFÉ;BISCOITOS SALGADOS;NESCAU; LEITE EM PÓ; ALHO; FRANGO; CHARQUE;CEBOLA; TOMATE; CENOURA;MACAR 4.363,15 0,00 4.363,15 4.363,15 AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME
1 144 O 09/05/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA ADQUIRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO:ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONVITE DO Nº 011/2018,EM ANEXO-CMH. 1.634,50 0,00 1.634,50 1.634,50 L H CHAVES DE SÁ
1 141 O 08/05/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
1 142 O 08/05/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, CAPAS DE PROCESSO, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2018- 6.502,00 0,00 6.502,00 6.502,00 S. M. PEREIRA BOTELHO