|
1
|
313
|
O
|
11/12/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVOS, CONFORME AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
3.000,00
|
0,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
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|
1
|
314
|
O
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11/12/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,CMH.
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5.300,00
|
0,00
|
5.300,00
|
5.300,00
|
CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
|
|
1
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296
|
O
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10/12/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
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1.835,04
|
0,00
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1.835,04
|
1.835,04
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AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
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|
1
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297
|
O
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10/12/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRA 01 ( UMA LANCHA) COBERTA PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VEREADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM ATÉ AS AREAS RIBEIRINHAS,CONFORME CARTA CONT
|
6.000,00
|
0,00
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6.000,00
|
6.000,00
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CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
|
|
1
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298
|
O
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10/12/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME, CARTA CONTRATO Nº 008/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
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6.000,00
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0,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
OSVALDO FERREIRA DA SILVA- 72857870272
|
|
1
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295
|
O
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07/12/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES,SISTEMAS INFORMATIZADOS DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/20
|
7.000,00
|
0,00
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7.000,00
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7.000,00
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HUMAITÁ NET - ALEXANDRO R. PEREIRA
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|
1
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294
|
O
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04/12/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DO LAGO DO MARMELO, VISTA ALEGRE( SÃO SEBASTIÃO), SÃO RAIMUNDO( NOSSA SENHORA APARECIDA), ESTIRÃO GRANDE
|
2.000,00
|
0,00
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2.000,00
|
2.000,00
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LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
|
|
1
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292
|
O
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22/11/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE BARRO VERMELHO, BARREIRA DO TAMBAQUI, ILHA DO TAMBAQUI E MIRARI PARA VERIFICAR PROBLEMAS COM ENÉRGIA ELÉTRICA, ACOMPAN
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
2.500,00
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JOÃO DE ARAGÃO DANTAS
|
|
1
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293
|
O
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22/11/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EMPREENDER VIAGEM EM VISITA AS COMUNIDADES SITUADAS ÀS MARGENS DA BR 230 (SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA) E VILA DO RIO IPUXUNA,PARA VERIFICAR A QUALIDADE DO TRANSPORTE NAS ESCOL
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
|
|
1
|
291
|
O
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21/11/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR,ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITA AS COMUNIDADES DE ,MUANENSE (VERIFICAR O POÇO ARTESIANO E MOTOR DE LUZ), SÃO PAULO ( VERIFICAR O POÇO ARTESIANO, BOMBA COM PROBLEMAS), LA
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
2.500,00
|
EVANEI DE SÁ MENDONÇA
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|
1
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290
|
O
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14/11/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM.
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1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
JOÃO PAULO FURTADO DUARTE - 73770655249
|
|
1
|
289
|
O
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13/11/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇAGEM NO PÁTIO DA ÁREA INTERNA E EXTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
7.300,00
|
0,00
|
7.300,00
|
7.300,00
|
EDER DE CASTRO FRANÇA - 79777945272
|
|
1
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284
|
O
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09/11/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018,COMP 11-CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO.
|
29.500,00
|
0,00
|
29.500,00
|
29.500,00
|
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
|
|
1
|
285
|
O
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09/11/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018, COMP 11,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
19.078,63
|
0,00
|
19.078,63
|
19.078,63
|
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
|
|
1
|
286
|
O
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09/11/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018-CMH, COMP. 11/18-CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
90.000,00
|
0,00
|
90.000,00
|
90.000,00
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
|
1
|
287
|
O
|
09/11/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: MANTEIGA; AÇÚCAR;CAFÉ;BISCOITOS SALGADOS;NESCAU; LEITE EM PÓ; ALHO; FRANGO; CHARQUE;CEBOLA; TOMATE; CENOURA;MACAR
|
3.215,08
|
0,00
|
3.215,08
|
3.215,08
|
AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME
|
|
1
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288
|
O
|
09/11/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS-GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25/18.
|
21.409,85
|
9.972,36
|
11.437,49
|
11.437,49
|
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
|
1
|
282
|
O
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07/11/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME, CARTA CONTRATO Nº 008/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
6.000,00
|
0,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
OSVALDO FERREIRA DA SILVA- 72857870272
|
|
1
|
283
|
O
|
07/11/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS COMISSÕES DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME CARTA CONVITE Nº 019/2018 EM ANEXO-CMH.
|
12.875,84
|
0,00
|
12.875,84
|
12.875,84
|
L J C DE SOUZA - ME
|
|
1
|
274
|
O
|
06/11/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS GABINETES DO ANEXO II, CONFORME NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E DOCUMENTO EM ANEXO.
|
7.900,00
|
0,00
|
7.900,00
|
7.900,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
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