|
1
|
245
|
O
|
12/09/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME, CARTA CONTRATO Nº 008/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
6.000,00
|
0,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
OSVALDO FERREIRA DA SILVA- 72857870272
|
|
1
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235
|
O
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11/09/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: MANTEIGA; AÇÚCAR;CAFÉ;BISCOITOS SALGADOS;NESCAU; LEITE EM PÓ; ALHO; FRANGO; CHARQUE;CEBOLA; TOMATE; CENOURA;MACAR
|
4.048,00
|
0,00
|
4.048,00
|
4.048,00
|
AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME
|
|
1
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236
|
O
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11/09/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO.
|
29.500,00
|
0,00
|
29.500,00
|
29.500,00
|
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
|
|
1
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237
|
O
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11/09/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
19.078,63
|
0,00
|
19.078,63
|
19.078,63
|
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
|
|
1
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238
|
O
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11/09/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
90.000,00
|
0,00
|
90.000,00
|
90.000,00
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
|
1
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232
|
O
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10/09/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS NESTE EXERCÍCIO COMO: DETERGENTE; INSETICIDA; DESENGORDURANTE 500ML; LÁ DE AÇO ESPONJA; PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS , CONFORME MODALIDADE DE CARTA CO
|
2.975,00
|
0,00
|
2.975,00
|
2.975,00
|
E MAIA DE FRANÇA - ME
|
|
1
|
233
|
O
|
10/09/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, CONFORME NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM.
|
3.000,00
|
0,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
|
|
1
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234
|
O
|
10/09/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES,SISTEMAS INFORMATIZADOS DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/20
|
7.000,00
|
0,00
|
7.000,00
|
7.000,00
|
HUMAITÁ NET - ALEXANDRO R. PEREIRA
|
|
1
|
246
|
O
|
06/09/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- CMH,NESTE EXERCICIO DE 2018- CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2018-CMH.
|
7.700,00
|
0,00
|
7.700,00
|
7.700,00
|
CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
|
|
1
|
230
|
O
|
05/09/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITAÇÃO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORARIO, INDEXAÇÃO E
|
7.250,00
|
0,00
|
7.250,00
|
7.250,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
|
|
1
|
231
|
O
|
05/09/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DEPESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS REUNIÕES DA COMISSÃO REPRESENTATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº015/2018 E DOCUMENTO EM AN
|
4.500,00
|
0,00
|
4.500,00
|
4.500,00
|
FRANCISCO DAMAZIO DE LIMA - 787.757.872-53
|
|
1
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228
|
O
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04/09/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME PROCESSO VIGENTE DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 022/2018-CMH.
|
22.000,00
|
0,00
|
22.000,00
|
22.000,00
|
L REIS CONSTRUTORA - ME
|
|
1
|
229
|
O
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04/09/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRA 01 ( UMA LANCHA) COBERTA PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VEREADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM ATÉ AS AREAS RIBEIRINHAS,CONFORME CARTA CONT
|
6.000,00
|
0,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
|
|
1
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225
|
O
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16/08/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS-AMAZONAS, ONDE IRÁ APRESENTAR A DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE., RELATIVO A NOTIFICAÇÃO Nº 004/2018-CI/DICAM/TCE, C
|
2.400,00
|
0,00
|
2.400,00
|
2.400,00
|
RUZÍVEL AMORIM DA SILVA
|
|
1
|
226
|
O
|
16/08/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA ADQUIRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO: ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONVITE DO Nº
|
850,00
|
0,00
|
850,00
|
850,00
|
L H CHAVES DE SÁ
|
|
1
|
227
|
O
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16/08/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE TARIFAS DE ÁGUA DO EXERCICIO DE 2016 PAGA NESTE EXERCICIO DE 2018- CONFORME FATURA DO MÊS DE JULHO/2018 EM ANEXO-CMH.
|
7,44
|
0,00
|
7,44
|
7,44
|
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
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|
1
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220
|
O
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15/08/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
19.078,63
|
0,00
|
19.078,63
|
19.078,63
|
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
|
|
1
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221
|
O
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15/08/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
90.000,00
|
0,00
|
90.000,00
|
90.000,00
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
|
1
|
222
|
O
|
15/08/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO.
|
28.500,00
|
0,00
|
28.500,00
|
28.500,00
|
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
|
|
1
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223
|
O
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15/08/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO PVH/MAO/PVH, AO SERVIDOR (SR. RUZIVEL AMORIM DA SILVA), CONFORME BILHETE EM ANEXO.
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853,28
|
0,00
|
853,28
|
853,28
|
RUZÍVEL AMORIM DA SILVA
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