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1
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182
|
O
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20/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE ¨CRISTOLÂNDIA¨(CRIAR A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NA ESCOLA, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E VERIFICAR O ASSOCIATIVISMO DOS PRODUTORES RURAIS)
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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IVO DIAS ARAUJO DE AZEVEDO
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1
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183
|
O
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15/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
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13.200,00
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0,00
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13.200,00
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13.200,00
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EDER DE CASTRO FRANÇA - 79777945272
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1
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184
|
O
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15/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COMO: ROÇAGEM NO PÁTIO INTERNO E EXTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
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2.200,00
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0,00
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2.200,00
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2.200,00
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EDER DE CASTRO FRANÇA - 79777945272
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1
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177
|
O
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13/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE 100% (13º DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DA SERVIDORA COMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM (ELLEN DINIZ DE ABREU LAGOS) NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-
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1.500,00
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0,00
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1.500,00
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1.500,00
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FOPAG 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS
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1
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175
|
O
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12/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DO LAGO DO ANTONIO, NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO EFET
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1.500,00
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0,00
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1.500,00
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1.500,00
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REGILSON AGUIAR DE CASTRO
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1
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176
|
O
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12/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME, CARTA CONTRATO Nº 008/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
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6.000,00
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0,00
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6.000,00
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6.000,00
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OSVALDO FERREIRA DA SILVA- 72857870272
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1
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162
|
O
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11/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DISCRIMINADO: CONDICIONADOR DE AR DE 12000BTUS; CONDICIONADOR DE AR DE 24000BTUS; CORTINAS DE AR 1 200 BTUS; 03 (três) NOTEBOOKS 14 E 01 (um) NOTEBOOKS 15,CONFORME
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25.629,00
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0,00
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25.629,00
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25.629,00
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E MAIA DE FRANÇA - ME
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1
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163
|
O
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11/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS REUNIÕES DA COMISSÃO REPRESENTATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº015/2018 E DOCUMENTO EM A
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4.500,00
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0,00
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4.500,00
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4.500,00
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FRANCISCO DAMAZIO DE LIMA - 787.757.872-53
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1
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164
|
O
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11/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- CMH, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2018-CMH.
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4.800,00
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0,00
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4.800,00
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4.800,00
|
CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
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1
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165
|
O
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11/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITAÇÃO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORARIO, INDEXAÇÃO E
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7.250,00
|
0,00
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7.250,00
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7.250,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
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1
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166
|
O
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11/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRA 01 ( UMA LANCHA) COBERTA PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VEREADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM ATÉ AS AREAS RIBEIRINHAS,CONFORME CARTA CONT
|
6.000,00
|
0,00
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6.000,00
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6.000,00
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CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
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1
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167
|
O
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11/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: MANTEIGA; AÇÚCAR;CAFÉ;BISCOITOS SALGADOS;NESCAU; LEITE EM PÓ; ALHO; FRANGO; CHARQUE;CEBOLA; TOMATE; CENOURA;MACAR
|
3.936,90
|
0,00
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3.936,90
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3.936,90
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AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME
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1
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168
|
O
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11/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, CAPAS DE PROCESSO, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2018-
|
6.988,00
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0,00
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6.988,00
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6.988,00
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S. M. PEREIRA BOTELHO
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1
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169
|
O
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11/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
19.078,63
|
0,00
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19.078,63
|
19.078,63
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FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
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1
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170
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O
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11/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
90.000,00
|
0,00
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90.000,00
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90.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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1
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171
|
O
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11/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO.
|
29.500,00
|
0,00
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29.500,00
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29.500,00
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FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
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1
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172
|
O
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11/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA ADQUIRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO:ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONVITE DO Nº 011/2018,EM ANEXO-CMH.
|
1.583,00
|
0,00
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1.583,00
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1.583,00
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L H CHAVES DE SÁ
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|
1
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173
|
O
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11/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (OBSOLETOS: CANETAS ESFEROGRAFICA; CLIPES;COLCHETES; ENVELOPES;PAPEL A4;REGUAS E CORRETIVOS ENTRE OUTROS) CONFORME ESC
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2.265,70
|
0,00
|
2.265,70
|
2.265,70
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JORGE DA SILVA CRUZ - 73257397291
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|
1
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174
|
O
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11/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANAUS A PEDIDO DO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO PARA ATENDER SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME PORTARIA Nº 141/2
|
3.200,00
|
0,00
|
3.200,00
|
3.200,00
|
JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
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|
1
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159
|
O
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08/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSULTORIA NA GESTÃO DE GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
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3.300,00
|
0,00
|
3.300,00
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3.300,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
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