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1
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259
|
O
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11/10/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS COMISSÕES DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2018 E TERMO ADITIVO DO MESMO CONTRATO EM ANEXO-CMH.
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12.480,06
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0,00
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12.480,06
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12.480,06
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L J C DE SOUZA - ME
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1
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260
|
O
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11/10/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: MANTEIGA; AÇÚCAR;CAFÉ;BISCOITOS SALGADOS;NESCAU; LEITE EM PÓ; ALHO; FRANGO; CHARQUE;CEBOLA; TOMATE; CENOURA;MACAR
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3.712,10
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0,00
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3.712,10
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3.712,10
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AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME
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1
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253
|
O
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09/10/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (OBSOLETOS: CLIPES Nº 11e 13 ;COLCHETES DE Nº14; ENVELOPES;PAPEL A4; PASTA TIPO AZ; PAPEL XEROGRAFICO FORMATO A4 ENTRE
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1.857,10
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0,00
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1.857,10
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1.857,10
|
JORGE DA SILVA CRUZ - 73257397291
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1
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254
|
O
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09/10/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES,SISTEMAS INFORMATIZADOS DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/20
|
7.000,00
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0,00
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7.000,00
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7.000,00
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HUMAITÁ NET - ALEXANDRO R. PEREIRA
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1
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255
|
O
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09/10/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DEPESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS REUNIÕES DA COMISSÃO REPRESENTATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº015/2018 E DOCUMENTO EM AN
|
4.500,00
|
0,00
|
4.500,00
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4.500,00
|
FRANCISCO DAMAZIO DE LIMA - 787.757.872-53
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|
1
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256
|
O
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09/10/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÃO,PLASTIFICAÇÃO, ENCADERNAÇÃO,CAPAS DE PROCESSOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, CONFORME C
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5.419,25
|
0,00
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5.419,25
|
5.419,25
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S. M. PEREIRA BOTELHO
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|
1
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257
|
O
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09/10/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONFORME NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM.
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3.000,00
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0,00
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3.000,00
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3.000,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
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1
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258
|
O
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09/10/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRA 01 ( UMA LANCHA) COBERTA PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VEREADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM ATÉ AS AREAS RIBEIRINHAS,CONFORME CARTA CONT
|
6.000,00
|
0,00
|
6.000,00
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6.000,00
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CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
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|
1
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248
|
O
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08/10/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM.
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7.800,00
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0,00
|
7.800,00
|
7.800,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
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|
1
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249
|
O
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08/10/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS NESTE EXERCÍCIO COMO: DETERGENTE; INSETICIDA; DESENGORDURANTE 500ML; LÁ DE AÇO ESPONJA; PAPEL HIGIENICO; BALDE 10 LT C/ TAMPA;CERA LIQUIDA;LUSTRA MÓVE
|
2.316,00
|
0,00
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2.316,00
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2.316,00
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E MAIA DE FRANÇA - ME
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1
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250
|
O
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08/10/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA ADQUIRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO: ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONVITE DO Nº
|
1.108,00
|
0,00
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1.108,00
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1.108,00
|
L H CHAVES DE SÁ
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1
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251
|
O
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08/10/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME, CARTA CONTRATO Nº 008/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
6.000,00
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0,00
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6.000,00
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6.000,00
|
OSVALDO FERREIRA DA SILVA- 72857870272
|
|
1
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252
|
O
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08/10/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITAÇÃO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORARIO, INDEXAÇÃO E
|
7.250,00
|
0,00
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7.250,00
|
7.250,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
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|
1
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247
|
O
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19/09/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, ONDE O SENHOR EDSON PRESTES FERREIRA, EMPREENDEU VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM, ONDE APRESENTOU A DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO A NOTIFICAÇÃO DE Nº 004/2018-C
|
2.400,00
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0,00
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2.400,00
|
2.400,00
|
EDSON PRESTES FERREIRA
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1
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242
|
O
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13/09/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,CMH, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2018-CMH.
|
8.400,00
|
0,00
|
8.400,00
|
8.400,00
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CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
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|
1
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239
|
O
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12/09/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS COMISSÕES DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
|
13.874,56
|
0,00
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13.874,56
|
13.874,56
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L J C DE SOUZA - ME
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1
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240
|
O
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12/09/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE ADIANTAMENTO DO (13º DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM (JORGE ANDRÉ SANTIAGO NEVES) NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO
|
3.500,00
|
0,00
|
3.500,00
|
3.500,00
|
FOPAG 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS
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|
1
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241
|
O
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12/09/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÃO,PLASTIFICAÇÃO, ENCADERNAÇÃO,CAPAS DE PROCESSOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, CONFORME C
|
6.425,00
|
0,00
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6.425,00
|
6.425,00
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S. M. PEREIRA BOTELHO
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|
1
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243
|
O
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12/09/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA ADQUIRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO: ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONVITE DO Nº
|
1.487,00
|
0,00
|
1.487,00
|
1.487,00
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L H CHAVES DE SÁ
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1
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244
|
O
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12/09/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (OBSOLETOS: CANETAS ESFEROGRAFICA E MARCA TEXTO; CLIPES Nº 1 ;COLCHETES DE Nº 7,10,11,13,14; ENVELOPES;PAPEL A4; PASTA
|
2.468,60
|
0,00
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2.468,60
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2.468,60
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JORGE DA SILVA CRUZ - 73257397291
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