|
1
|
197
|
O
|
11/07/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES,SISTEMAS INFORMATIZADOS DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/20
|
7.000,00
|
0,00
|
7.000,00
|
7.000,00
|
HUMAITÁ NET - ALEXANDRO R. PEREIRA
|
|
1
|
198
|
O
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11/07/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CAPAS DE PROCESSOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, CONFORME CARTA CONTRATO
|
6.466,50
|
0,00
|
6.466,50
|
6.466,50
|
S. M. PEREIRA BOTELHO
|
|
1
|
199
|
O
|
11/07/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COMO TARIFAS DE ÁGUA DOS MESES: AGOSTO;SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CHM.
|
558,69
|
0,00
|
558,69
|
558,69
|
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
|
|
1
|
200
|
O
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11/07/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
19.078,63
|
0,00
|
19.078,63
|
19.078,63
|
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
|
|
1
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201
|
O
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11/07/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO.
|
29.500,00
|
0,00
|
29.500,00
|
29.500,00
|
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
|
|
1
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202
|
O
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11/07/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
90.000,00
|
0,00
|
90.000,00
|
90.000,00
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
|
1
|
203
|
O
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11/07/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 103/18 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SOFTWARES (SISTEMA) DA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, COMPRAS E ESTOQUE, NESTA CÂMARA MUN
|
2.800,00
|
2.000,00
|
800,00
|
800,00
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - EPP
|
|
1
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192
|
O
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10/07/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE 022/2018-CMH.
|
22.000,00
|
0,00
|
22.000,00
|
22.000,00
|
L REIS CONSTRUTORA - ME
|
|
1
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193
|
O
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10/07/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: MANTEIGA; AÇÚCAR;CAFÉ;BISCOITOS SALGADOS;NESCAU; LEITE EM PÓ; ALHO; FRANGO; CHARQUE;CEBOLA; TOMATE; CENOURA;MACAR
|
3.637,55
|
0,00
|
3.637,55
|
3.637,55
|
AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME
|
|
1
|
185
|
O
|
09/07/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITAÇÃO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORARIO, INDEXAÇÃO E
|
7.250,00
|
0,00
|
7.250,00
|
7.250,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
|
|
1
|
186
|
O
|
09/07/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE CARGA DE EXTINTORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM.
|
1.150,00
|
0,00
|
1.150,00
|
1.150,00
|
MARILDA SANTANA RAMOS - 47078308204
|
|
1
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187
|
O
|
09/07/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DEPESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS REUNIÕES DA COMISSÃO REPRESENTATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº015/2018 E DOCUMENTO EM AN
|
4.500,00
|
0,00
|
4.500,00
|
4.500,00
|
FRANCISCO DAMAZIO DE LIMA - 787.757.872-53
|
|
1
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188
|
O
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09/07/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSULTORIA NA GESTÃO DE GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
|
3.300,00
|
0,00
|
3.300,00
|
3.300,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
|
|
1
|
189
|
O
|
09/07/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME, CARTA CONTRATO Nº 008/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
6.000,00
|
0,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
OSVALDO FERREIRA DA SILVA- 72857870272
|
|
1
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190
|
O
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09/07/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS COMISSÕES DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
|
10.929,26
|
0,00
|
10.929,26
|
10.929,26
|
L J C DE SOUZA - ME
|
|
1
|
191
|
O
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09/07/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRA 01 ( UMA LANCHA) COBERTA PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VEREADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM ATÉ AS AREAS RIBEIRINHAS,CONFORME CARTA CONT
|
6.000,00
|
0,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
|
|
1
|
178
|
O
|
20/06/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR,ONDE EMPREENDEU VIAGEM À COMUNIDADE DE AUXILIADORA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE,TRANSPORTE E MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E A CONSTRUÇÃO DO PO
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
2.500,00
|
ANTONIO CARLOS MARTINS DE ALMEIDA
|
|
1
|
179
|
O
|
20/06/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR,ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE AUXILIADORA E EFETUAR VISITA NA ESCOLA E VERIFICAR A QUALIDADE DA MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR E SITUAÇÃO D
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
2.500,00
|
JOHN ELTON AULER
|
|
1
|
180
|
O
|
20/06/2018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR,ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITA AS COMUNIDADE DE ACARÁ, LAGO DO ANTONIO,TAPURÚ E TRAÍRA (ALDEIA INDÍGINA, NA BR 230,TRANSAMAZONICA) PARA VERIFICAR A QUALIDADE DO TRANSPO
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
2.500,00
|
EVANEI DE SÁ MENDONÇA
|
|
1
|
181
|
O
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20/06/2018
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE REALIDADE (PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ITINERANTE) DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE E CRISTOLÂNDIA PARA VERIFICAR A
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
2.500,00
|
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
|