| Emp. | Histórico | Data | Empenhado | Liquidado | Pago | Credor | Saldo Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E TRANSMISSÃO TÉCNICA DE MÍDIAS, NO ÂMBITO DO CONTRATO CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS E INOVADORES, DIVULGAÇÃO CORPORATIVA EM TODAS AS PLATAFORMAS DE MÍDIAS DIGITAIS, DESTINADAS A EXPANDIR OS EFEITOS DE ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ E DEMAIS PÚBLICOS DE INTERESSE, CONFORME DOCUMENTO DO ADITIVO DO CT Nº 034/2021 NO PROCESSO Nº 018/2022 EM ANEXO VIGENTE, NO MÊS 08/23. |
14/08/2023 | 7.899,00 | 7.899,00 | 7.899,00 | RAOLIN JOAQUIM PRESTES DE MAGALHÃES | R$ 0,00 |
| 284 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DISCRIMINADO NO DOCUMENTO E PROCESSO Nº 008/2023, P.P. 006/2023 E ATA 004/2023 E NF EM ANEXO. | 14/08/2023 | 3.460,75 | 3.460,75 | 3.460,75 | A P BASSO ME | R$ 0,00 |
| 285 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E DE ENTREGA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ´DIÁRIAS E DAS SOLENIDADES DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DISCRIMINADO NO DOCUMENTO EM ANEXO, DO PROCESSO 006/2023, PP 004/2023, ATA 002/2023 E DANFE EM ANEXO. | 14/08/2023 | 22.735,21 | 22.735,21 | 22.735,21 | E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI | R$ 0,00 |
| 286 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO PROCON DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NESTE MÊS DE AGOSTO/2023. | 14/08/2023 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 |
| 304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES, TAIS COMO SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES ESPECIAIS, ASSIM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE GARÇOM, DE FORMA CONTINUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM VIGÊNCIA ANEXO DO PROCESSO ADITIVO Nº 030/2021 E AO PROCESSO 015/2022, VIGENTE. | 14/08/2023 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | FRANCISCO DAMÁZIO DE LIMA | R$ 0,00 |
| 281 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, COMO: ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO GRANDE E MÉDIO, CARIMBOS, CAPAS DE PROCESSOS- FOTOCOPIAS COLORIDA, FOTOCOPIAS COMUM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DO PROCESSO Nº 004/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E ATA 002/2023, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 10/08/2023 | 9.455,00 | 9.455,00 | 9.455,00 | S. M. PEREIRA BOTELHO | R$ 0,00 |
| 282 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, COMO: DIESEL B COMUM E GASOLINA COMUM, CONFORME DISCRIMINADO NO DOCUMENTO EM ANEXO DO PROCESSO Nº 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E ATA Nº 001/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE MÊS DE AGOSTO/2023. | 10/08/2023 | 18.106,62 | 18.106,62 | 18.106,62 | SABBI E ESCANDOLARA LTDA. | R$ 0,00 |
| 274 | PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR (EVANEI DE SÁ MENDONÇA)PARA EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA, AFIM DE VERIFICAR A SITUAÇÃO DA ESCOLA, DO POSTO DE SAÚDE E VISITAR OS MORADORES PARA OUVIR AS DEMANDAS EXISTENTES E POSTERIORMENTE ENCAMINHAR AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NO PERÍODO 09.08.2023 A 12.08.2023, CONFORME PORTARIA Nº 61/2023/GAB/PRES. | 09/08/2023 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | EVANEI DE SÁ MENDONÇA | R$ 0,00 |
| 275 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AO ASSESSOR JURÍDICO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES E ADVOGADO DO PROCON DO LEGISLATIVO SR. (RONY MOREIRA BOTELHO) PARA EFETUAR VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM E PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROCON ESTADUAL, NO PERÍODO 21.08.2023 A 25.08.2023, CONFORME PORTARIA Nº 62/2023/GAB/PRES. | 09/08/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | RONY MOREIRA BOTELHO | R$ 0,00 |
| 276 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 03 (TRÊS) DIÁRIAS,PARA O VEREADOR (HUMBERTO NEVES GARCIA) PARA EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA, AFIM DE VERIFICAR A SITUAÇÃO DA ESCOLA E DO POSTO DE SAÚDE, POSTO POLICIAL E VISITAR OS MORADORES PARA OUVIR AS DEMANDAS EXISTENTES E POSTERIORMENTE ENCAMINHAR AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO 09.08.2023 A 12.08.2023, CONFORME PORTARIA Nº 63/2023/GAB/PRES. | 09/08/2023 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | HUMBERTO NEVES GARCIA | R$ 0,00 |
| 277 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 03 (TRÊS) DIÁRIAS,PARA O VEREADOR (SAMUEL MENDONÇA DE MARAES) PARA EMPREENDER VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA, AFIM DE VERIFICAR A SITUAÇÃO DA ESCOLA, DO POSTO DE SAÚDE, POSTO POLICIAL E VISITAR OS MORADORES PARA OUVIR AS DEMANDAS EXISTENTES E POSTERIORMENTE ENCAMINHAR AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO 09.08.2023 A 12.08.2023, CONFORME PORTARIA Nº 064/2023/GAB/PRES. | 09/08/2023 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | R$ 0,00 |
| 278 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 03 (TRÊS) DIÁRIAS,PARA O VEREADOR (JORGE ANDRÉ SANTIAGO NEVES) PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DO LAGO DE URUAPEARA, AFIM DE VERIFICAR A SITUAÇÃO DAS ESCOLAS, DOS POSTOS DE SAÚDE E LEVANTAR AS DEMANDAS E ENCAMINHA-LAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NO PERÍODO 09.08.2023 A 12.08.2023, CONFORME PORTARIA Nº 65/2023/GAB/PRES. | 09/08/2023 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | JORGE ANDRÉ SANTIAGO NEVES | R$ 0,00 |
| 279 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES AO LONGO DA BR 230 E BR 319 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2021 AO PROCESSO Nº 017/2022 EM ANEXO VIGENTE-CMH. | 09/08/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DILVANA FORCELINI LTDA | R$ 0,00 |
| 280 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO VEREADOR (VALDEIR DE SOUZA MALTA) PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE RIBEIRINHA DE CARAPANATUBA, PARA REUNIR COM COMUNITÁRIOS E VERIFICAR AS DEMANDAS EXISTENTES E POSTERIORMENTE ENCAMINHAR AOS RESPONSÁVEIS, PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NO PERÍODO 09.08.2023 A 11.08.2023, CONFORME PORTARIA Nº 64-A/2023/GAB/PRES. | 09/08/2023 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | VALDEIR DE SOUZA MALTA | R$ 0,00 |
| 271 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO NESTE EXERCÍCIO DE 2023, PRAZO EM ANEXO DO CT Nº 029/2021 E PROCESSO Nº 014/2022-CMH. | 08/08/2023 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA | R$ 0,00 |
| 272 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE LANCHA (MOTOR DE POLPA), PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO Nº 016/2022 DO CONTRATO Nº 32/2021-CMH, NO MÊS 08/23. | 08/08/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DILVANA FORCELINI LTDA | R$ 0,00 |
| 273 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME PROC. Nº 011/2023, P.P. Nº 009/2023 E C. T. Nº 004/2023-CMH- (3º/12 PARCELAS). | 08/08/2023 | 4.990,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | SO-SET SERVIÇOS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | R$ 0,00 |
| 265 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SR. VEREADOR (MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES), EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DO LAGO DO ANTONIO, NO INTUITO DE REUNIR COM OS MORADORES DAS COMUNIDADES E LEVANTAR AS DEMANDAS E POSTERIORMENTE ENCAMINHAR AOS ORGÃOS RESPONSÁVEIS DO PODER EXECUTIVO DE HUMAITÁ/AM, PERÍODO 02.08.2023 A 07.08.2023, CONFORME PORTARIA Nº 59/2023/GAB/PRES. | 02/08/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES | R$ 0,00 |
| 266 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS,AO SR. DIRETOR FINANCEIRO (JAIRO LEITE DE ALMEIDA), PARA EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA, AFIM DE LEVANTAR AS DEMANDAS LOCAL E ENCAMINHAR AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA SOLICITAR PROVIDÊNCIAS JUNTO AOS RESPONSÁVEIS, NO PERÍODO DE 02.08.2023 A 07.08.2023,CONFORME PORTARIA Nº 60/2023/GAB/PRES. | 02/08/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | JAIRO LEITE DE ALMEIDA | R$ 0,00 |
| 267 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMAS DE COMPRASGOV E TREINAMENTOS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO (PESSOAL) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO DE NF EM ANEXO. | 02/08/2023 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |