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184
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES, TAIS COMO SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES ESPECIAIS, ASSIM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE GARÇOM, DE FORMA CONTINUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM VIGÊNCIA ANEXO DO PROCESSO ADITIVO Nº 030/2021 E AO PROCESSO 015/2022, VIGENTE.
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07/06/2023
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7.200,00
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7.200,00
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7.200,00
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FRANCISCO DAMÁZIO DE LIMA
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R$ 0,00
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185
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS E REPAROS DO SISTEMA DE SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME ADITIVO DO CT 035/2021, AO PROCESSO 019/2022 EM ANEXO-VIGENTE, REF. NO MÊS JUNHO/2023-CMH- VIGENTE.
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07/06/2023
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6.300,00
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6.300,00
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6.300,00
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JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA
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R$ 0,00
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186
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, COMO: GASOLINA COMUM, DIESEL B S-10 E DIESEL COMUM, CONFORME DISCRIMINADO NO DOCUMENTO EM ANEXO DO PROCESSO Nº 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E ATA Nº 001/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
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07/06/2023
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20.981,31
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20.981,31
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20.981,31
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SABBI E ESCANDOLARA LTDA.
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R$ 0,00
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187
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE LANCHA (MOTOR DE POLPA), PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO Nº 016/2022 DO CONTRATO Nº 32/2021 VIGENTE ANEXO-CMH.
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07/06/2023
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7.000,00
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7.000,00
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7.000,00
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DILVANA FORCELINI LTDA
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R$ 0,00
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183
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL DE 50% (CINQUENTA) DO (13º DÉCIMO TERCEIRO SALARIO) DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- LOTADO NA MATRÍCULA Nº 22 ( REGINALDO MORAIS DE SOUZA), NESTE MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2023, REQUERIMENTO EM ANEXO-CMH.
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06/06/2023
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1.245,47
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1.245,47
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1.245,47
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REGINALDO MORAIS DE SOUZA
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R$ 0,00
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179
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES AO LONGO DA BR 230 E BR 319 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2021 AO PROCESSO Nº 017/2022 EM ANEXO VIGENTE-CMH.
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05/06/2023
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7.000,00
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7.000,00
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7.000,00
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DILVANA FORCELINI LTDA
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R$ 0,00
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180
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS,AO SR. DIRETOR FINANCEIRO (JAIRO LEITE DE ALMEIDA), PARA EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, DESTE MUNICÍPIO, PARA LEVANTAR INFORMAÇÕES EM BREVE DE UMA AÇÃO ITINERANTE, DESTE PODER LEGISLATIVO EM CONJUNTO COM A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, (LEVAR CIDADANIA À POPULAÇÃO) NO PERÍODO DE 05.06.2023 A 11.06.2023,CONFORME PORTARIA Nº 40/2023/GAB/PRES.
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05/06/2023
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3.000,00
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3.000,00
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3.000,00
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JAIRO LEITE DE ALMEIDA
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R$ 0,00
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181
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS,AO SR. DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA (MURILO LEITE MACIEL), PARA EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, DESTE MUNICÍPIO, PARA LEVANTAR INFORMAÇÕES EM BREVE DE UMA AÇÃO ITINERANTE, DESTE PODER LEGISLATIVO EM CONJUNTO COM A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, (LEVAR CIDADANIA À POPULAÇÃO) NO PERÍODO DE 05.06.2023 A 11.06.2023,CONFORME PORTARIA Nº 39/2023/GAB/PRES.
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05/06/2023
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3.000,00
|
3.000,00
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3.000,00
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MURILO LEITE MACIEL
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R$ 0,00
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182
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE TODAS AS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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05/06/2023
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9.800,00
|
9.800,00
|
9.800,00
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M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME
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R$ 0,00
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177
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE PATRIMÔNIO,CONTROLE DE FROTAS,CONTROLE INTERNO,CONTROLE DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO,SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO,BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICO C/ DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO DO PROC. 005/2023, PP 003/2023 E CT 003/2023 EM ANEXO.
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02/06/2023
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7.100,00
|
7.100,00
|
7.100,00
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M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME
|
R$ 0,00
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178
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (WIRELESS) E GERENCIAMENTO DA CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO, FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, RELATIVO AO MÊS 06/2023.
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02/06/2023
|
7.500,00
|
7.500,00
|
7.500,00
|
M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME
|
R$ 0,00
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175
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO E PROCESSO Nº 008/2023, P.P. 006/2023 E ATA 004/2023 EM ANEXO.
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01/06/2023
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5.044,55
|
5.044,55
|
5.044,55
|
A P BASSO ME
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R$ 0,00
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176
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DISPENSA COM MATERIAIS DE CONSUMO, COMO: CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 10 MM; CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 6 MM, CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 4 MM; CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 2 5 MM; TOMADA DE 20 A; CABO FLEXÍVEL 6 MM; VASO ACOPLADO COMPLETO BRANCO; TUBO ESGOTO 100 MM; TUBO SOLDÁVEL 20 MM; JOELHO SOLDÁVEL 20 MM; VEDA ROSCA 20 X 10; ADESIVO PVC 175 G; FITA ISOLANTE 19 MM E LAMPADA DE LED BULBO, CONFORME DISCRIMINADO EM ANEXO.
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01/06/2023
|
17.932,00
|
17.932,00
|
17.932,00
|
E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
R$ 0,00
|
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174
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,AO SR. VEREADOR(MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES), EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DO LAGO DO ANTONIO, ( PARA REUNIR COM OS MORADORES DAS COMUNIDADES E LEVANTAR DEMANDAS E POSTERIORMENTE ENCAMINHA-LAS AO PODER PODER EXECUTIVO MUNICIPAL) NO PERÍODO 23.05/.2023 A 28.05.2023,CONFORME PORTARIA Nº 37/2023/GAB/PRES.
|
23/05/2023
|
3.000,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES
|
R$ 0,00
|
|
172
|
VALOR PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ O SR. (EDSON PRESTES FERREIRA),EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARA EFETUAR VISITAS À CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO VELHO-RONDÔNIA, EM BUSCA DE INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 22.05.2023 A 26.05.2023,CONFORME PORTARIA Nº 36/2023/GAB/PRES.
|
22/05/2023
|
2.500,00
|
2.500,00
|
2.500,00
|
EDSON PRESTES FERREIRA
|
R$ 0,00
|
|
173
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMAS DE COMPRAS E TREINAMENTOS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
22/05/2023
|
7.900,00
|
7.900,00
|
7.900,00
|
M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME
|
R$ 0,00
|
|
168
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL DE ADIANTAMENTO DE 50% (CINQUENTA) (13º DÉCIMO TERCEIRO SALARIO) DA SERVIDOR(ª) EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM (ROSICLÉIA LIMA LEITE), NESTE EXERCÍCIO DE 2023, NO Mês DE MAIO - CONFORME DOCUMENTO DE REQUERIMENTO EM ANEXO-CMH.
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19/05/2023
|
2.623,57
|
2.623,57
|
2.623,57
|
ROSICLEIA LIMA LEITE
|
R$ 0,00
|
|
169
|
PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 06 (SEIS) DIÁRIAS, AO VEREADOR (RAIMUNDO RAMOS PACHECO) EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE FLEXAL- RIO MADEIRA (REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS E VERIFICAR AS DEMANDAS PARA ENCAMINHAR AO ÓRGÃO COMPETENTE PARA PROVIDÊNCIAS), DIVERSAS, COMUNIDADES DO LAGO DO ANTONIO (REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS E VERIFICAR AS DEMANDAS PARA ENCAMINHAR AO ÓRGÃO COMPETENTE PARA PROVIDÊNCIAS), NOS DIAS 23/05/2023 A 28/05/2023, CONFORME PORTARIA Nº 33/2023/GAB/PRES.
|
19/05/2023
|
3.000,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
RAIMUNDO RAMOS PACHECO
|
R$ 0,00
|
|
170
|
VALOR PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS,AO SR. VEREADOR( JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA), EMPREENDER VIAGEM A MANAUS/AM, E EFETUAR VISITAS ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,( GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FELIPE SOUZA, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA HUMAITÁ/AM E AO CCOTI, PARA ALINHAMENTO DA VINDA DE UM TÉCNICO DAQUELE ÓRGÃO AO MUNICÍPIO PARA REUNIR COM AS EQUIPES DO EXECUTIVO COM LEGISLATIVO EM ASSUNTOS RELACIONADOS A CONCLUSÃO DA ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ E REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA( TRATATIVAS SOBRE A CONTINUIDADE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL), DNIT(TRATATIVA SOBRE A SINALIZAÇÃO DO PERIMETRO URBANO DA RODOVIA BR-230 EM HUMAITÁ), FAAR( TRATAR SOBRE EMENDAS NO ÂMBITO ESPORTIVA PARA BENEFÍCIO DOS ATLETAS NO MUNICÍPIO E RETOMADA DO PROGRAMA PELCI-PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO E NO INTERIOR) E CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICO DO AMAZONAS_CETAM ( TRATATIVA SOBRE TERMO DE PARCERIAS JUNTO ÀS ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO) NO PERÍODO 19.05/.2023 A 24.05.2023,CONFORME PORTARIA Nº 38/2023/GAB/PRES.
|
19/05/2023
|
4.000,00
|
4.000,00
|
4.000,00
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JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
|
R$ 0,00
|
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171
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VALOR PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 06 (SEIS) DIÁRIAS,PARA O VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ) PARA EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES NO ENTORNO DA RODOVIA BR -319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS/AM,(KM 100 A KM 150) NO PERÍODO 23.05.2023 A 28.05.2023, CONFORME PORTARIA Nº 34/2023/GAB/PRES.
|
19/05/2023
|
3.000,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
|
R$ 0,00
|