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268
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (WIRELESS) E GERENCIAMENTO DA CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO, FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO PROCON DO LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO DE NF EM ANEXO.
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02/08/2023
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7.500,00
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7.500,00
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7.500,00
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M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME
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R$ 0,00
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269
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE TODAS AS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO DE NF EM ANEXO.
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02/08/2023
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9.800,00
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9.800,00
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9.800,00
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M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME
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R$ 0,00
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270
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE PATRIMÔNIO,CONTROLE DE FROTAS,CONTROLE INTERNO,CONTROLE DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO,SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO,BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICO C/ DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO DO PROC. 005/2023, PP 003/2023 E CT 003/2023 EM ANEXO.
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02/08/2023
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7.100,00
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7.100,00
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7.100,00
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M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME
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R$ 0,00
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263
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS CENTRAIS DE AR, E VENTILADORES, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO PROCON DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO.
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01/08/2023
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7.800,00
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7.800,00
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7.800,00
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E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
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R$ 0,00
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264
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL BÁSICA CONTÍNUA DE TODO O PRÉDIO,(COMO PINTURAS ELÉTRICA E OUTROS, CONFORME A NECESSIDADE),INCLUINDO A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CENTRAIS)DE AR E VENTILADORES, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL 007/2021 E PROCESSO Nº 013/2022 E TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 028/2021 PARA O EXERCÍCIO 2023- ATÉ A VIGÊNCIA DO PERÍODO INFORMADO EM ANEXO-CMH.
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01/08/2023
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12.916,00
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12.916,00
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12.916,00
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JOSE DINALDO REIS DE CASTRO
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R$ 0,00
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262
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PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA (MURILO LEITE MACIEL ) EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADES RIBEIRINHAS, AFIM DE LEVANTAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS DEMANDAS EXISTENTES AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO CITADO, CONFORME PORTARIA Nº 58/2023/GAB/PRES.
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31/07/2023
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4.000,00
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4.000,00
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4.000,00
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MURILO LEITE MACIEL
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R$ 0,00
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261
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VALOR PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS (COMPLEMENTO), AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ O SR. (EDSON PRESTES FERREIRA),EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, E VISITAR À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, PRECISAMENTE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDNAILSON LEITE ROZENHA, PARA TRATATIVAS SOBRE O DESTINO DE EMENDAS IMPOSITIVAS, PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, ALÉM DE REALIZAR VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, EM BUSCA DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DOS SETORES COMPETENTES, CONFORME PORTARIA Nº 57/2023/GAB/PRES.
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26/07/2023
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4.000,00
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4.000,00
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4.000,00
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EDSON PRESTES FERREIRA
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R$ 0,00
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257
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VALOR PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ O SR. (EDSON PRESTES FERREIRA),EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, E VISITAR À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, PRECISAMENTE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDNAILSON LEITE ROZENHA, PARA TRATAR SOBRE O DESTINO DE EMENDAS IMPOSITIVAS, PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, ALÉM DE REALIZAR VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, EM BUSCA DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DOS SETORES COMPETENTES,CONFORME PORTARIA Nº 55/2023/GAB/PRES.
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24/07/2023
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6.000,00
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6.000,00
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6.000,00
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EDSON PRESTES FERREIRA
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R$ 0,00
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258
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS,AO SR. SERVIDOR (JOSÉ RAIMUNDO FÉLIX DE OLIVEIRA) MOTORISTA DESTA CMH, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM , PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO 12.07/.2023 A 17.07.2023,CONFORME PORTARIA Nº 56/2023/GAB/PRES.
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24/07/2023
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5.000,00
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5.000,00
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5.000,00
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JOSÉ RAIMUNDO FÉLIX DE OLIVEIRA
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R$ 0,00
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259
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVO DE FATURAS DE (TARIFA)DE ÁGUA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, NESTE EXERCÍCIO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 36/2023.
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24/07/2023
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700,00
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700,00
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700,00
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COHASB-CIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSIC
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R$ 0,00
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260
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREA, NO TRECHO PORTO VELHO/RO/MANAUS/AM E PORTO VELHO/RO AO CONTROLADOR INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, (SR EDSON PRESTES FERREIRA), CONFORME REQUERIMENTO E BILHETE ELETRÔNICO EM ANEXO, NO MÊS DE JULHO/2023.
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24/07/2023
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2.517,21
|
2.517,21
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2.517,21
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EDSON PRESTES FERREIRA
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R$ 0,00
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255
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA DE FOSSA, ESGOTO, REPAROS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM TODO O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO PROCON, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO.
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18/07/2023
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13.650,00
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13.650,00
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13.650,00
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E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
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R$ 0,00
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256
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ROÇAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA INTERNA E EXTERNA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL/CMH, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO.
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18/07/2023
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5.100,00
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5.100,00
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5.100,00
|
E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
R$ 0,00
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250
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES ( ANTONIO C. M. DE ALMEIDA, EVANEI DE SÁ MENDONÇA, FRANCISCO UBIRATAN S. MOREIRA, HUMBERTO NEVES GARCIA, JOÃO ARAGÃO DANTAS, JONATAS S. DO NASCIMENTO, JORGE ANDRÉ S. NEVES, JUAREZ ANTUNES DA SILVA, JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA, MANOEL DOMINGOS DOS S. NEVES, RAIMUNDO R. PACHECO, RAIMUNDO S. CRUZ, RUSSELL L. DE MIRANDA, SAMUEL M. DE MORAES E VALDEIR DE S. MALTA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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17/07/2023
|
90.000,00
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90.000,00
|
31.056,23
|
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
|
R$ 0,00
|
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251
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCEIRO COMO: EUZI VICENTINO MARDONI, JOANA LÚCIA P. LELLO, JOENARA B. ROHLEDER, JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA, REGINALDO M. DE SOUZA, REGINALDO S. MACIEL E ROSICLÉIA L. LEITE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,REF. AO MÊS DE JULHO, DESTE EXERCÍCIO DE 2023-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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17/07/2023
|
25.964,42
|
25.964,42
|
17.932,91
|
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
|
R$ 0,00
|
|
252
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PREVIDENCIÁRIO COMO: EDNEI DE SÁ MENDONÇA, JUSSARA TERESINHA CEOLIN GARCIA E TEREZINHA ALMEIDA MACIEL , DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE O MÊS DE JULHO, DESTE EXERCÍCIO DE 2023, PARTE PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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17/07/2023
|
10.429,01
|
10.429,01
|
8.208,39
|
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
|
R$ 0,00
|
|
253
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE RESCISÃO E FÉRIAS PROPORCIONAIS AO SERVIDOR (ASSESSOR JURÍDICO) ALEX ANUFRIEV, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NO MÊS DE JULHO, DESTE EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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17/07/2023
|
6.416,62
|
6.416,62
|
6.164,46
|
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
|
R$ 0,00
|
|
254
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADENILSON M. LOBATO,ALCENOR M. COSTA, ALEX ANUFRIEV, ANDERSON JOÃO PANTOJA , CARLOS S. DA SILVA GUIMARÃES, CAROLAINE N. DE ALMEIDA, CAROLINE S. NEVES, DANIEL Z. DO N. BARBOSA, EDMILSON F. DE OLIVEIRA, EDSON P. FERREIRA, ELIVONE MELO PERIS, ELVES DA S. MARTINS, ERIKUESON R. DE AQUINO, FELIPE LENOS DA C. LEITE, GEORGE LUCAS L. BARBOSA, GERALDO R. DE OLIVEIRA, JAELSON DA C. LELO, JAIRO LEITE DE ALMEIDA, JERBESON VIEIRA DOS SANTOS, JESSIKA A. MARINHO, JOSÉ ADERBAL J. L. DA SILVA, JOSÉ ALDO G. LOBATO, LEONCIO F. N. JUNIOR, LIDIANE S. DA COSTA, Mª DO ROSÁRIO F. DA SILVA, MURILO LEITE MACIEL, NANA CHARA M. DE SOUZA, PAULO G. Q. REALVAS, RAIMUNDO AREIA BRITO, RAIMUNDO EDNEI DOS S. S. GONÇALVES, RAIMUNDO N. LOPES, RAIMUNDO S. DA SILVA , RONY M. BOTELHO, SABRINA G. DE SOUZA, SILVIANE O. DE FREITAS, SUELEM R. PINTO,THAIS S. DE SÁ E WILSON JUNIOR G. DOS SANTOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- REFERENTE MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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17/07/2023
|
84.625,70
|
84.625,70
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74.184,44
|
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
|
R$ 0,00
|
|
248
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AO VEREADOR (RAIMUNDO RAMOS PACHECO) EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS PARA LEVANTAR AS DEMANDAS DOS COMUNITÁRIOS E ENCAMINHÁ-LAS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA PROVIDÊNCIAS), NOS DIAS 13/07/2023 A 17/07/2023, CONFORME PORTARIA Nº 54/2023/GAB/PRES.
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13/07/2023
|
3.200,00
|
3.200,00
|
3.200,00
|
RAIMUNDO RAMOS PACHECO
|
R$ 0,00
|
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249
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS,PARA O VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ) PARA EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA, VICINAIS E ADJASCENTES, PARA FISCALIZAR A SITUAÇÃO DA SAÚDE LOCAL, DAS ESCOLAS, REUNIR COM OS MORADORES E COLHER DEMANDAS PARA ENCAMINHAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO 13.07.2023 A 17.07.2023, CONFORME PORTARIA Nº 53/2023/GAB/PRES.
|
13/07/2023
|
3.200,00
|
3.200,00
|
3.200,00
|
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
|
R$ 0,00
|