| Emp. | Histórico | Data | Empenhado | Liquidado | Pago | Credor | Saldo Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO EM ANEXO DO CT Nº 029/2021 E PROCESSO Nº 014/2022- VIGENTE, MÊS DE MAIO/2023-CMH. | 11/05/2023 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA | R$ 0,00 |
| 151 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL BÁSICA CONTÍNUA DE TODO O PRÉDIO,(COMO PINTURAS ELÉTRICA E OUTROS, CONFORME A NECESSIDADE),INCLUINDO A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CENTRAIS)DE AR E VENTILADORES, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME DOCUMENTO DE PROCESSO Nº 013/2022 E TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 028/2021 EM ANEXO VIGENTE-CMH | 11/05/2023 | 12.916,00 | 12.916,00 | 12.916,00 | JOSE DINALDO REIS DE CASTRO | R$ 0,00 |
| 152 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES, TAIS COMO SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES ESPECIAIS, ASSIM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE GARÇOM, DE FORMA CONTINUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM VIGÊNCIA ANEXO DO PROCESSO ADITIVO Nº 030/2021 E AO PROCESSO 015/2022, VIGENTE. | 11/05/2023 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | FRANCISCO DAMÁZIO DE LIMA | R$ 0,00 |
| 153 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NESTE MÊS DE MAIO/2023. | 11/05/2023 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 |
| 143 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO NOS AMBIENTES NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 05/05/2023 | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI | R$ 0,00 |
| 142 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREA, NO TRECHO PORTO VELHO/RO/MANAUS/AM E PORTO VELHO/RO AO CONTROLADOR INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, (SR EDSON PRESTES FERREIRA), CONFORME REQUERIMENTO E BILHETE ELETRÔNICO EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO/2023. | 04/05/2023 | 1.175,13 | 1.175,13 | 1.175,13 | EDSON PRESTES FERREIRA | R$ 0,00 |
| 137 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TELEFONIA FIXA (OI FIXO/ BRASIL TELECOM S.A.) REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DA FATURA. | 02/05/2023 | 102,97 | 102,97 | 102,97 | BRASIL TELECOM S. A. | R$ 0,00 |
| 138 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TELEFONIA FIXA (OI FIXO/ BRASIL TELECOM S.A.) REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DA FATURA. | 02/05/2023 | 100,56 | 100,56 | 100,56 | BRASIL TELECOM S. A. | R$ 0,00 |
| 139 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA (OI FIXO - BRASIL TELECOM S.A.) REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DA FATURA. |
02/05/2023 | 73,74 | 73,74 | 73,74 | BRASIL TELECOM S. A. | R$ 0,00 |
| 140 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA (OI FIXO - BRASIL TELECOM S.A.) REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DA FATURA. |
02/05/2023 | 100,56 | 100,56 | 100,56 | BRASIL TELECOM S. A. | R$ 0,00 |
| 141 | VALOR PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ O SR. (EDSON PRESTES FERREIRA),EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, PARA EFETUAR VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA TRATATIVA SOBRE ASSUNTOS A ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, VISITAR O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM BUSCA DE INFORMAÇÕES DO CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES AOS SETORES COMPETENTES NO PERÍODO DE 05.05.2023 A 10.05.2023,CONFORME PORTARIA Nº 29/2023/GAB/PRES. | 02/05/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | EDSON PRESTES FERREIRA | R$ 0,00 |
| 134 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 03 (TRÊS) DIÁRIAS,PARA O VEREADOR (RUSSELL LELLO DE MIRANDA) PARA EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE LARANJEIRAS( FISCALIZAR A ESCOLA, POSTO DE SAÚDE E SITUAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS), MOANENSE ( REUNIÃO COM OS COMUNITÁRIOS PARA VERIFICAR AS DEMANDAS DOS MESMOS) E CARAPANATUBA (REUNIÃO COM OS COMUNITÁRIOS) NO PERÍODO 25.04.2023 A 28.04.2023, CONFORME PORTARIA Nº 25/2023/GAB/PRES. | 25/04/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | RÚSSELL LELLO DE MIRANDA | R$ 0,00 |
| 135 | PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 03 (TRÊS) DIÁRIAS,PARA O VEREADOR (HUMBERTO NEVES GARCIA) PARA EFETUAR VIAGEM À PORTO VELHO/RO- PARA FISCALIZAR OS VEÍCULOS E AMBULÂNCIA QUE REALIZAM REMOÇÕES DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPACIALIZADO, QUE NESSE MUNICÍPIO NÃO DISPÕE, NO PERÍODO 25.04.2023 A 28.04.2023, CONFORME PORTARIA Nº 027/2023/GAB/PRES. | 25/04/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | HUMBERTO NEVES GARCIA | R$ 0,00 |
| 136 | PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 03 (TRÊS) DIÁRIAS,PARA O VEREADOR (HUMBERTO NEVES GARCIA) PARA EFETUAR VIAGEM À PORTO VELHO/RO- PARA FISCALIZAR OS VEÍCULOS E AMBULÂNCIA QUE REALIZAM REMOÇÕES DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPACIALIZADO, QUE NESSE MUNICÍPIO NÃO DISPÕE, NO PERÍODO 25.04.2023 A 28.04.2023, CONFORME PORTARIA Nº 028/2023/GAB/PRES. | 25/04/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | R$ 0,00 |
| 133 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 06 (SEIS) DIÁRIAS,PARA O VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ) PARA EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES NO ENTORNO DA RODOVIA BR -319, SENTIDO HUMAITÁ/LABRÉA/AM, COMUNIDADE DE SANTA MARIA AUXILIADORA - RIO IPIXUNA, E COMUNIDADES DO ENTORNO DA RODVIA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS(KM 50 E 90) PARA (FISCALIZAR AS ESCOLAS E POSTO DE SAÚDE, ALÉM DE VISITAR AS RESIDÊNCIAS DOS COMUNITÁRIOS PARA LEVANTAR AS DEMANDAS EXISTENTES E ENCAMINHAR AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ) NO PERÍODO 19.04.2023 A 24.04.2023, CONFORME PORTARIA Nº 26/2023/GAB/PRES. | 19/04/2023 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | R$ 0,00 |
| 130 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NESTE MÊS DE ABRIL/2023. | 18/04/2023 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 |
| 131 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS, CONFORME DOCUMENTO E PROCESSO Nº 008/2023, PP 006/2023 E ATA 004/2023 EM ANEXO. | 18/04/2023 | 6.408,30 | 6.408,30 | 6.408,30 | A P BASSO ME | R$ 0,00 |
| 132 | PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 06 (SEIS) DIÁRIAS, AO VEREADOR (RAIMUNDO RAMOS PACHECO) EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE BARREIRA DO TAMBAQUI (FISCALIZAR A REFORMA DA ESCOLA E REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS E VERIFICAR AS DEMANDAS PARA ENCAMINHAR AO ÓRGÃO COMPETENTE PARA PROVIDÊNCIAS), MIRARI (PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE) BARRO VERMELHO ( TRANSPORTAR O TÉCNICO PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA), NOS DIAS 19/04/2023 A 24/04/2023, CONFORME PORTARIA Nº 24/2023/GAB/PRES. | 18/04/2023 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | RAIMUNDO RAMOS PACHECO | R$ 0,00 |
| 128 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E DE ENTREGA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ´DIÁRIAS E DAS SOLENIDADES DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DO PROCESSO 006/2023, PP 004/2023 E ATA 002/2023. | 17/04/2023 | 26.801,91 | 26.801,91 | 26.801,91 | E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI | R$ 0,00 |
| 129 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E ENTREGA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ´DIÁRIAS E DAS SOLENIDADES DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DO PROCESSO 009/2022, PP 007/2022 E ATA 009/2022. | 17/04/2023 | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | SANA SERVTECH LTDA | R$ 0,00 |