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308
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVO DE INSS-GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS/ PARTE PATRONAL- COD.2402 (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO/2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 62/2023.
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30/08/2023
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115.000,00
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115.000,00
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115.000,00
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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R$ 0,00
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305
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VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 05 (CINCO) DIÁRIAS,PARA À ASSESSORA PARLAMENTAR (SRa NANA CHARA MORAES DE SOUZA) PARA EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE PARAIZINHO, PARAÍSO GRANDE, SÃO MIGUEL, SANTA ROSA E VILA LARANJEIRAS, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EXISTENTES, PARA SEREM ENCAMINHADAS POSTERIORMENTE AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO 24.08.2023 A 29.08.2023, CONFORME PORTARIA Nº 76/2023/GAB/PRES.
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29/08/2023
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4.000,00
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4.000,00
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4.000,00
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NANA CHARA MORAES DE SOUZA
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R$ 0,00
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309
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES, TAIS COMO SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES ESPECIAIS, ASSIM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE GARÇOM, DE FORMA CONTINUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM VIGÊNCIA ANEXO DO PROCESSO ADITIVO Nº 030/2021 E AO PROCESSO 015/2022, VIGENTE, NO MÊS 08/23.
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25/08/2023
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7.200,00
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7.200,00
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7.200,00
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FRANCISCO DAMÁZIO DE LIMA
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R$ 0,00
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303
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VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS,AO SR. DIRETOR FINANCEIRO (JAIRO LEITE DE ALMEIDA), PARA EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES DO LAGO DE URUAPEARA, NO INTUITO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL AFIM DE REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS A TRAZER SUAS, DEMANDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 30.08.2023 A 04.09.2023,CONFORME PORTARIA Nº 75/2023/GAB/PRES.
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24/08/2023
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4.000,00
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4.000,00
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4.000,00
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JAIRO LEITE DE ALMEIDA
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R$ 0,00
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296
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS COM BANER'S, FOLDERS E FAIXAS, CONFORME LICITAÇÃO E DOCUMENTO DE NF, DISCRIMINADO EM ANEXO:
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22/08/2023
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14.937,00
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14.937,00
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14.937,00
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FRANKLIM R P DE CARVALHO E CIA LTDA
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R$ 0,00
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297
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SR. VEREADOR(MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES) PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO 22.08/.2023 A 27.08.2023,CONFORME PORTARIA Nº 70/2023/GAB/PRES.
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22/08/2023
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5.000,00
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5.000,00
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5.000,00
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MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES
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R$ 0,00
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298
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR (RUSSELL LELLO DE MIRANDA) PARA EFETUAR VIAGEM À MANAUS/AM, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERÍODO 22.08.2023 A 27.08.2023, CONFORME PORTARIA Nº 69/2023/GAB/PRES.
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22/08/2023
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4.000,00
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4.000,00
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4.000,00
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RÚSSELL LELLO DE MIRANDA
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R$ 0,00
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299
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AO VEREADOR (VALDEIR DE SOUZA MALTA) PARA EFETUAR VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO 22.08.2023 A 26.08.2023, CONFORME PORTARIA Nº 71/2023/GAB/PRES.
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22/08/2023
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4.000,00
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4.000,00
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4.000,00
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VALDEIR DE SOUZA MALTA
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R$ 0,00
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300
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ) PARA EFETUAR VIAGEM À MANAUS/AM, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERÍODO 22.08.2023 A 27.08.2023, CONFORME PORTARIA Nº 72/2023/GAB/PRES.
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22/08/2023
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4.000,00
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4.000,00
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4.000,00
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RAIMUNDO SANTOS CRUZ
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R$ 0,00
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301
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR (JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA) PARA EFETUAR VIAGEM À MANAUS/AM, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERÍODO 22.08.2023 A 27.08.2023, CONFORME PORTARIA Nº 73/2023/GAB/PRES E RESOLUÇÃO Nº 005/2023.
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22/08/2023
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4.000,00
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4.000,00
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4.000,00
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JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
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R$ 0,00
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302
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR (JORGE ANDRÉ SANTIAGO NEVES) PARA EFETUAR VIAGEM À MANAUS/AM, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERÍODO 22.08.2023 A 27.08.2023, CONFORME PORTARIA Nº 74/2023/GAB/PRES E RESOLUÇÃO Nº 005/2023.
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22/08/2023
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4.000,00
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4.000,00
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4.000,00
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JORGE ANDRÉ SANTIAGO NEVES
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R$ 0,00
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293
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS,AO SR. SERVIDOR (JOSÉ RAIMUNDO FÉLIX DE OLIVEIRA) MOTORISTA DESTA CMH, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO , PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO 16.08/.2023 A 21.08.2023,CONFORME PORTARIA Nº 66/2023/GAB/PRES.
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16/08/2023
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4.000,00
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4.000,00
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4.000,00
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JOSÉ RAIMUNDO FÉLIX DE OLIVEIRA
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R$ 0,00
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294
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS,PARA O VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ)PARA EFETUAR VIAGEM AS VICINAIS DO ENTORNO DA BR 319, SENTIDO MANAUS/AM, NO PERÍODO 16.08.2023 A 20.08.2023, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/GAB/PRES.
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16/08/2023
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3.200,00
|
3.200,00
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3.200,00
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RAIMUNDO SANTOS CRUZ
|
R$ 0,00
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295
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AO VEREADOR (RAIMUNDO RAMOS PACHECO) EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE FLEXAL, MIRARI E BARRO VERMELHO, PARA REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS E VERIFICAR AS DEMANDAS EXISTENTES E POSTERIORMENTE ENCAMINHÁ-LAS AOS RESPONSÁVEIS MUNICIPAL, PARA PROVIDÊNCIAS), NOS DIAS 16/08/2023 A 20/08/2023, CONFORME PORTARIA Nº 68/2023/GAB/PRES.
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16/08/2023
|
3.200,00
|
3.200,00
|
3.200,00
|
RAIMUNDO RAMOS PACHECO
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R$ 0,00
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287
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS E REPAROS DO SISTEMA DE SOM, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME ADITIVO DO CT 035/2021, AO PROCESSO 019/2022 EM ANEXO-VIGENTE, REF. NO MÊS AGOSTO/2023-CMH- VIGENTE.
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15/08/2023
|
6.300,00
|
6.300,00
|
6.300,00
|
JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA
|
R$ 0,00
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288
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO NOS AMBIENTES NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO PROCON DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO.
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15/08/2023
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8.280,00
|
8.280,00
|
8.280,00
|
E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
R$ 0,00
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289
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES ( ANTONIO C. M. DE ALMEIDA, EVANEI DE SÁ MENDONÇA, FRANCISCO UBIRATAN S. MOREIRA, HUMBERTO NEVES GARCIA, JOÃO ARAGÃO DANTAS, JONATAS S. DO NASCIMENTO, JORGE ANDRÉ S. NEVES, JUAREZ ANTUNES DA SILVA, JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA, MANOEL DOMINGOS DOS S. NEVES, RAIMUNDO R. PACHECO, RAIMUNDO S. CRUZ, RUSSELL L. DE MIRANDA, SAMUEL M. DE MORAES E VALDEIR DE S. MALTA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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15/08/2023
|
90.000,00
|
90.000,00
|
31.056,23
|
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
|
R$ 0,00
|
|
290
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PREVIDENCIÁRIO COMO: EDNEI DE SÁ MENDONÇA, JUSSARA TERESINHA CEOLIN GARCIA E TEREZINHA ALMEIDA MACIEL , DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO, DESTE EXERCÍCIO DE 2023, PARTE PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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15/08/2023
|
10.429,01
|
10.429,01
|
8.208,39
|
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
|
R$ 0,00
|
|
291
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCEIRO COMO: EUZI VICENTINO MARDONI, JOANA LÚCIA P. LELLO, JOENARA B. ROHLEDER, JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA, REGINALDO M. DE SOUZA, REGINALDO S. MACIEL E ROSICLÉIA L. LEITE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,REF. AO MÊS DE AGOSTO, DESTE EXERCÍCIO DE 2023-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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15/08/2023
|
25.964,42
|
25.964,42
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18.479,87
|
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
|
R$ 0,00
|
|
292
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADENILSON M. LOBATO,ALCENOR M. COSTA, ANDERSON JOÃO PANTOJA , CARLOS S. DA SILVA GUIMARÃES, CAROLAINE N. DE ALMEIDA, CAROLINE S. NEVES, DANIEL Z. DO N. BARBOSA, EDMILSON F. DE OLIVEIRA, EDSON P. FERREIRA, ELIVONE MELO PERIS, ELVES DA S. MARTINS, ERIKUESON R. DE AQUINO, FELIPE LENON DA C. LEITE, GEORGE LUCAS L. BARBOSA, GERALDO R. DE OLIVEIRA, JAELSON DA C. LELO, JAIRO LEITE DE ALMEIDA, JERBESON VIEIRA DOS SANTOS, JESSIKA A. MARINHO, JOSÉ ADERBAL J. L. DA SILVA, JOSÉ ALDO G. LOBATO, LEONCIO F. N. JUNIOR, LIDIANE S. DA COSTA, Mª DO ROSÁRIO F. DA SILVA, MURILO LEITE MACIEL, NANA CHARA M. DE SOUZA, PAULO G. Q. REALVAS, RAIMUNDO AREIA BRITO, RAIMUNDO EDNEI DOS S. S. GONÇALVES, RAIMUNDO N. LOPES, RAIMUNDO S. DA SILVA , RONY M. BOTELHO, SABRINA G. DE SOUZA, SILVIANE O. DE FREITAS, SUELEM R. PINTO,THAIS S. DE SÁ E WILSON JUNIOR G. DOS SANTOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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15/08/2023
|
89.938,38
|
89.938,38
|
78.451,29
|
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
|
R$ 0,00
|