| Emp. | Histórico | Data | Empenhado | Liquidado | Pago | Credor | Saldo Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES AO LONGO DA BR 230 E BR 319 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO AO PROCESSO Nº 030/2023 EM ANEXO-CMH. | 07/12/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DILVANA FORCELINI LTDA | R$ 0,00 |
| 446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE LANCHA (MOTOR DE POLPA), PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO Nº 029/2023 DO CONTRATO Nº 32/2021-CMH, NO MÊS 12/23. | 07/12/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DILVANA FORCELINI LTDA | R$ 0,00 |
| 447 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E TRANSMISSÃO TÉCNICA DE MÍDIAS, NO ÂMBITO DO CONTRATO CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS E INOVADORES, DIVULGAÇÃO CORPORATIVA EM TODAS AS PLATAFORMAS DE MÍDIAS DIGITAIS, DESTINADAS A EXPANDIR OS EFEITOS DE ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ E DEMAIS PÚBLICOS DE INTERESSE, INCLUINDO ESCOLA DO LEGISLATIVO E PROCON DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO DO ADITIVO DO CT Nº 034/2021 NO PROCESSO Nº 034/2023 E P.P. 012/2023 EM ANEXO, NF MÊS 12/23. |
07/12/2023 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | RAOLIN JOAQUIM PRESTES DE MAGALHÃES | R$ 0,00 |
| 442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME PROC. 010/2023, P.P. Nº 008/2023 E ATA Nº 009/2023, E DOCUMENTO DE NF, DISCRIMINADO EM ANEXO: COM IMPRESSOS DE CARTAZES E FOLDERS COLORIDOS - FOLDERS/PRETO E BRANCO DE TAMANHO A4. | 06/12/2023 | 7.855,00 | 7.855,00 | 7.855,00 | FRANKLIM R P DE CARVALHO E CIA LTDA | R$ 0,00 |
| 443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME PROC. Nº 011/2023, P.P. Nº 009/2023 E C. T. Nº 004/2023-CMH- (7º/12 PARCELAS). | 06/12/2023 | 4.990,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | SO-SET SERVIÇOS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | R$ 0,00 |
| 444 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DL Nº 009/2023 PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMAS DE COMPRASGOV E TREINAMENTOS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO (PESSOAL) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO DE CT Nº 012/2023 E O PROC. Nº 018/2023 EM ANEXO. | 06/12/2023 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 438 | VALOR QUE SE EMPENHA DE DL 011/2023, PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (WIRELESS) E GERENCIAMENTO DA CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO, FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO PROCON DO LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO DE CT Nº 010/2023 E PROC. Nº 017/2023 E NF EM ANEXO. | 05/12/2023 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA (MURILO LEITE MACIEL ) EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADES RIBEIRINHAS: PARAISINHO, PARAÍSO GRANDE, FLEXAL, MIRARI E BARREIRA DO TAMBAQUI, AFIM DE LEVANTAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS DEMANDAS EXISTENTES E APRESENTAR AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DOS DIAS 05.12.2023 A 10.12.2023, CONFORME PORTARIA Nº 116/2023/GAB/PRES. | 05/12/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | MURILO LEITE MACIEL | R$ 0,00 |
| 440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE PATRIMÔNIO,CONTROLE DE FROTAS,CONTROLE INTERNO,CONTROLE DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO,SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO,BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICO C/ DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO DO PROC. 005/2023, PP 003/2023 E CT 003/2023 EM ANEXO. | 05/12/2023 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE TODAS AS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO DE NF EM ANEXO. | 05/12/2023 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, (SR. EDSON PRESTES FERREIRA), PARA EFETUAR VIAGEM À CIDADE DE MANAUS-AMAZONAS E VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDNAILSON LEITE ROZENHA, PARA TRATATIVAS SOBRE O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 09.12.2023 A 11.12.2023,CONFORME PORTARIA Nº 114/2023/GAB/PRES. | 04/12/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | EDSON PRESTES FERREIRA | R$ 0,00 |
| 436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, (SR. EDSON PRESTES FERREIRA), PARA EFETUAR VIAGEM À BRASÍLIA -DF, PARA VISITAR A CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS, EM BUSCA DE INFORMAÇÕES PARA REALIZAÇÕES DE PARCERIAS COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, COMO TAMBÉM, VISITAR O MINISTÉRIOS DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS DO CLIMA, PARA PROTOCOLAR A ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, SOBRE O EXTRATIVISMO MINERAL FAMILIAR NA CALHA DO RIO MADEIRA, OCORRIDA EM 27.10.2023, CONFORME PORTARIA Nº 115/2023/GAB/PRES. | 04/12/2023 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | EDSON PRESTES FERREIRA | R$ 0,00 |
| 437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREA, NO TRECHO MANAUS/AM/ BRASÍLIA/MANAUS/AM, AO CONTROLADOR INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, (SR EDSON PRESTES FERREIRA), CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE DE BILHETE ELETRÔNICO DE VIAGEM EM ANEXO. | 04/12/2023 | 2.791,41 | 2.791,41 | 2.791,41 | EDSON PRESTES FERREIRA | R$ 0,00 |
| 433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICO PARA O EVENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, SOBRE O EXTRATIVISMO MINERAL FAMILIAR NA CALHA DO MADEIRA, REALIZADA NO DIA 27/10/2023, NESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01/12/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3L SERVIÇOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 0,00 |
| 434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS, REPAROS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NO PRÉDIO NA PARTE DA CÂMARA, ESCOLA DO LEGISLATIVO E PROCON, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 01/12/2023 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI | R$ 0,00 |
| 430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 66 DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PLANO PREVIDENCIARIO/HUMAITAPREV, PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2023-CMH. | 30/11/2023 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITAPREV | R$ 0,00 |
| 431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 67/2023, DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PLANO FINANCEIRO, HUMAITAPREV/PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, NESTE EXERCÍCIO 2023-CMH. | 30/11/2023 | 1.665,97 | 1.665,97 | 1.665,97 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITAPREV | R$ 0,00 |
| 432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 33/23, NO CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA NESTE EXERCÍCIO DE 2023, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH. | 27/11/2023 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 0,00 |
| 429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 05 (CINCO) DIÁRIAS, AO VEREADOR (MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES) PARA EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE CARAPANATUBA, MALVINA, CARARÁ, PACOVAL E SANTA ROSA PARA LEVANTAR OS IMPACTOS DECORRENTE DA ESTIAGEM DO RIO MADEIRA, NO PERÍODO 16/11/2023 A 20/11/2023, CONFORME PORTARIA Nº 113/2023/GAB/PRES. | 23/11/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES | R$ 0,00 |
| 427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREA, NO TRECHO HUMAITÁ-AM/MANAUS/AM E HUMAITA-AM, AO CONTROLADOR INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, (SR EDSON PRESTES FERREIRA), CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE DE VIAGEM EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 22/11/2023 | 742,43 | 742,43 | 742,43 | EDSON PRESTES FERREIRA | R$ 0,00 |