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370
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES ( ANTONIO C. M. DE ALMEIDA, EVANEI DE SÁ MENDONÇA, FRANCISCO UBIRATAN S. MOREIRA, HUMBERTO NEVES GARCIA, JOÃO ARAGÃO DANTAS, JONATAS S. DO NASCIMENTO, JORGE ANDRÉ S. NEVES, JUAREZ ANTUNES DA SILVA, JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA, MANOEL DOMINGOS DOS S. NEVES, RAIMUNDO R. PACHECO, RAIMUNDO S. CRUZ, RUSSELL L. DE MIRANDA, SAMUEL M. DE MORAES E VALDEIR DE S. MALTA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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13/10/2023
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90.000,00
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90.000,00
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31.056,23
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CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
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R$ 0,00
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365
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE LANCHA (MOTOR DE POLPA), PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO Nº 029/2023 DO CONTRATO Nº 32/2021-CMH, NO MÊS 10/23.
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11/10/2023
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7.000,00
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7.000,00
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7.000,00
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DILVANA FORCELINI LTDA
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R$ 0,00
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366
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES AO LONGO DA BR 230 E BR 319 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO AO PROCESSO Nº 030/2023 EM ANEXO-CMH.
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11/10/2023
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7.000,00
|
7.000,00
|
7.000,00
|
DILVANA FORCELINI LTDA
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R$ 0,00
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363
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME PROC. Nº 011/2023, P.P. Nº 009/2023 E C. T. Nº 004/2023-CMH- (5º/12 PARCELAS).
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10/10/2023
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4.990,00
|
4.990,00
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4.990,00
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SO-SET SERVIÇOS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI
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R$ 0,00
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364
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO VEREADOR (JONATAS SANTOS DO NASCIMENTO), PARA EFETUAR VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, EM VISITAS A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DOUTOR GOMES E SECTI, PARA TRATAR DE REGULARIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES, NO PERÍODO 10.10.2023 A 13.10.2023, CONFORME PORTARIA Nº 96/2023/GAB/PRES.
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10/10/2023
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2.000,00
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2.000,00
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2.000,00
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JONATAS SANTOS DO NASCIMENTO
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R$ 0,00
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359
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, COMO: IPIRANGA 2T DE 1 LT, DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM , CONFORME DISCRIMINADO NO DOCUMENTO EM ANEXO DO PROCESSO Nº 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E ATA Nº 001/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE MÊS DE OUTUBRO/2023.
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09/10/2023
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16.964,00
|
16.964,00
|
16.964,00
|
SABBI E ESCANDOLARA LTDA.
|
R$ 0,00
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360
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO PROCON DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NESTE MÊS DE OUTUBRO/2023.
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09/10/2023
|
8.000,00
|
8.000,00
|
8.000,00
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JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA
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R$ 0,00
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361
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO NO PROC. 027, DISCRIMINADO, NESTE EXERCÍCIO DE 2023/CMH, NF MÊS 10/2023.
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09/10/2023
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10.000,00
|
10.000,00
|
10.000,00
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DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA
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R$ 0,00
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362
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES, TAIS COMO SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES ESPECIAIS, ASSIM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE GARÇOM, DE FORMA CONTINUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM VIGÊNCIA ANEXO DO PROCESSO Nº 028/2023 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, NO MÊS 10/23.
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09/10/2023
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7.200,00
|
7.200,00
|
7.200,00
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FRANCISCO DAMÁZIO DE LIMA
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R$ 0,00
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357
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE ANTECIPAÇÃO DE 50% DO (13º SALARIO) DE FUNCIONÁRIA (ASSESSOR PARLAMENTAR), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, SRa. NANA CHARA MORAES DE SOUZA, NO MÊS DE OUTUBRO, DESTE EXERCÍCIO DE 2023, PARA ASSUNTOS PARTICULARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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06/10/2023
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700,00
|
700,00
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700,00
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NANA CHARA MORAES DE SOUZA
|
R$ 0,00
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358
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VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º (SEGUNDO TERMO ADITIVO) PARA ATENDER DESPESAS, NA CONTRATAÇÃO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, GRAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE SOM E ÁUDIO DO PLENÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E REUNIÕES CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DO ADITIVO DO CT 035/2021, E DO PROCESSO ATUAL 031/2023 EM ANEXO- NF MÊS OUTUBRO/2023-CMH.
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06/10/2023
|
6.300,00
|
6.300,00
|
6.300,00
|
JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA
|
R$ 0,00
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354
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE PATRIMÔNIO,CONTROLE DE FROTAS,CONTROLE INTERNO,CONTROLE DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO,SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO,BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICO C/ DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO DO PROC. 005/2023, PP 003/2023 E CT 003/2023 EM ANEXO.
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04/10/2023
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7.100,00
|
7.100,00
|
7.100,00
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M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME
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R$ 0,00
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355
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE TODAS AS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO DE NF EM ANEXO.
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04/10/2023
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9.800,00
|
9.800,00
|
9.800,00
|
M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME
|
R$ 0,00
|
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356
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DL Nº 009/2023 PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMAS DE COMPRASGOV E TREINAMENTOS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO (PESSOAL) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO DE CT Nº 012/2023 E O PROC. Nº 018/2023 EM ANEXO.
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04/10/2023
|
7.900,00
|
7.900,00
|
7.900,00
|
M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME
|
R$ 0,00
|
|
351
|
VALOR QUE SE EMPENHA DE DL 011/2023, PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (WIRELESS) E GERENCIAMENTO DA CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO, FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO PROCON DO LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO DE CT Nº 010/2023 E PROC. Nº 017/2023 E NF EM ANEXO.
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03/10/2023
|
7.500,00
|
7.500,00
|
7.500,00
|
M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME
|
R$ 0,00
|
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352
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, AO DIRETOR FINANCEIRO (SR. JAIRO LEITE DE ALMEIDA), PARA EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE MOANENSE, LARANJEIRAS, SANTA ROSA E CARARÁ, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS DAS DEMANDAS DAS COMUNIDADES CITADAS A PEDIDO DO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIORMENTE ENCAMINHAR AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, NO PERÍODO DE 03.10.2023 A 08.10.2023,CONFORME PORTARIA Nº 95/2023/GAB/PRES.
|
03/10/2023
|
4.000,00
|
4.000,00
|
4.000,00
|
JAIRO LEITE DE ALMEIDA
|
R$ 0,00
|
|
353
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO VEREADOR (JUAREZ ANTUNES DA SILVA), PARA EFETUAR VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, EM VISITAS A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, PRECISAMENTE, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JOANA DARC, PARA APRESENTAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AMAZONAS, NO PERÍODO 04.10.2023 A 05.10.2023, CONFORME PORTARIA Nº 94/2023/GAB/PRES.
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03/10/2023
|
2.000,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
JUAREZ ANTUNES DA SILVA
|
R$ 0,00
|
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349
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA DO MOTOR E TROCA DO ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO DO CARRO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM.
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02/10/2023
|
6.980,00
|
6.980,00
|
6.980,00
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CRISTINEI ROCHA DA SILVA
|
R$ 0,00
|
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350
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DL 005/2023, PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO NOS AMBIENTES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO DO CT 006/2023 E PROC. 014/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO.
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02/10/2023
|
8.840,00
|
8.840,00
|
8.840,00
|
E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
R$ 0,00
|
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348
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SR. VEREADOR(MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES) PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DO LAGO DO ANTONIO (CAFEZAL), SANTA LUZIA E ENGENHO, AFIM DE REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS E TRAZER AS DEMANDAS E ENCAMINHAR AOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO 28.09..2023 A 03.10.2023,CONFORME PORTARIA Nº 93/2023/GAB/PRES.
|
28/09/2023
|
4.000,00
|
4.000,00
|
4.000,00
|
MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES
|
R$ 0,00
|