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406
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME PROC. Nº 011/2023, P.P. Nº 009/2023 E C. T. Nº 004/2023-CMH- (6º/12 PARCELAS).
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08/11/2023
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4.990,00
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4.990,00
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4.990,00
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SO-SET SERVIÇOS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI
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R$ 0,00
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407
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, COMO: ENCADERNAÇÃO DE 50; 110; 200 E 250, CAPAS DE PROCESSOS- FOTOCOPIAS COLORIDA, FOTOCOPIAS COMUM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E DO PROCESSO Nº 004/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E ATA 002/2023, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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08/11/2023
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9.635,00
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9.635,00
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9.635,00
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S. M. PEREIRA BOTELHO
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R$ 0,00
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408
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VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º (SEGUNDO TERMO ADITIVO) PARA ATENDER DESPESAS, NA CONTRATAÇÃO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, GRAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE SOM E ÁUDIO DO PLENÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E REUNIÕES CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DO ADITIVO DO CT 035/2021, E DO PROCESSO ATUAL 031/2023 EM ANEXO- NF MÊS NOVEMBRO/2023-CMH.
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08/11/2023
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6.300,00
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6.300,00
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6.300,00
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JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA
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R$ 0,00
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409
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL BÁSICA CONTÍNUA DE TODO O PRÉDIO,(COMO PINTURAS ELÉTRICA E OUTROS, CONFORME A NECESSIDADE),INCLUINDO A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CENTRAIS) DE AR E VENTILADORES, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL 007/2021 E PROCESSO Nº 026/2023 E TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 028/2021 PARA O EXERCÍCIO 2023- ATÉ A VIGÊNCIA DO PERÍODO INFORMADO EM ANEXO-CMH.
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08/11/2023
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12.916,00
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12.916,00
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12.916,00
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JOSE DINALDO REIS DE CASTRO
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R$ 0,00
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402
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES, TAIS COMO SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES ESPECIAIS, ASSIM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE GARÇOM, DE FORMA CONTINUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM VIGÊNCIA ANEXO DO PROCESSO Nº 028/2023 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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07/11/2023
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7.200,00
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7.200,00
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7.200,00
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FRANCISCO DAMÁZIO DE LIMA
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R$ 0,00
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403
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA COMPLEMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. VEREADOR (MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES) PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, JUNTAMENTE COM O CHEFE DO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM DIVERSAS INSTITUIÇÕES, NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, SOBRE O EXTRATIVISMO FAMILIAR MINERAL DA CALHA DO MADEIRA, BEM COMO, VISITAR OUTROS ÓRGÃOS, AFIM DE TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 10.11.2023 A 11.11.2023, CONFORME PORTARIA Nº 104/2023/GAB/PRES.
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07/11/2023
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2.000,00
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2.000,00
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2.000,00
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MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES
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R$ 0,00
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396
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VALOR QUE SE EMPENHA DE DL 011/2023, PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (WIRELESS) E GERENCIAMENTO DA CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO, FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO PROCON DO LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO DE CT Nº 010/2023 E PROC. Nº 017/2023 E NF EM ANEXO.
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06/11/2023
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7.500,00
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7.500,00
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7.500,00
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M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME
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R$ 0,00
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397
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE PATRIMÔNIO,CONTROLE DE FROTAS,CONTROLE INTERNO,CONTROLE DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO,SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO,BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICO C/ DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO DO PROC. 005/2023, PP 003/2023 E CT 003/2023 EM ANEXO.
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06/11/2023
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7.100,00
|
7.100,00
|
7.100,00
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M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME
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R$ 0,00
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398
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE TODAS AS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO DE NF EM ANEXO.
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06/11/2023
|
9.800,00
|
9.800,00
|
9.800,00
|
M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME
|
R$ 0,00
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399
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DL Nº 009/2023 PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMAS DE COMPRASGOV E TREINAMENTOS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO (PESSOAL) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO DE CT Nº 012/2023 E O PROC. Nº 018/2023 EM ANEXO.
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06/11/2023
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7.900,00
|
7.900,00
|
7.900,00
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M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME
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R$ 0,00
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400
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO PROCON DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO Nº 013/2023 E DL Nº 004/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO, NESTE MÊS DE NOVEMBRO/2023.
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06/11/2023
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8.000,00
|
8.000,00
|
8.000,00
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JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA
|
R$ 0,00
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401
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO NO PROC. 027, DISCRIMINADO EM ANEXO, NESTE EXERCÍCIO DE 2023/CMH, NF MÊS 11/2023.
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06/11/2023
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10.000,00
|
10.000,00
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10.000,00
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DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA
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R$ 0,00
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393
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME PROC. 010/2023, P.P. Nº 008/2023 E ATA Nº 009/2023, E DOCUMENTO DE NF, DISCRIMINADO EM ANEXO: COM BANNER CONFECCIONADO EM LONA DE VINIL, FICHA CADASTRAIS TIPO A4 CARTOLINA, FAIXA EM MATERIAL DE LONA 5M X 80CM, CRACHÁ PERSONALIZADO COM FOTO LOGOTIPO, AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE CARTAZE, CARTÃO DE VISITA , FOLDERS COLORIDOS - TAMANHO A4 E FOLDER COMUM- TAMANHO A4(PRETO E BRANCO), FAIXA EMPANODEPUBLICIDADE DE TAMANHO 6 MT., FAIXA EM MATERIAL DE LONA 6M X 80 CM E ADESIVO REDONDO 5 X5.
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03/11/2023
|
21.130,00
|
21.130,00
|
21.130,00
|
FRANKLIM R P DE CARVALHO E CIA LTDA
|
R$ 0,00
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394
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS,AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, (SR. EDSON PRESTES FERREIRA), PARA EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE PACOVAL, TABULETA, PRAINHA E CANTEIRO DO CAIARI, PARA RELAIZAR LEVANTAMENTOD DE DEMANDAS EXISTENTES EM DECORRÊNCIA DA ESTIAGEM DO RIO MADEIRA, NO PERÍODO DE 03.11.2023 A 08.11.2023,CONFORME PORTARIA Nº 105/2023/GAB/PRES.
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03/11/2023
|
4.000,00
|
4.000,00
|
4.000,00
|
EDSON PRESTES FERREIRA
|
R$ 0,00
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|
395
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, AO DIRETOR FINANCEIRO (SR. JAIRO LEITE DE ALMEIDA), PARA EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE PACOVAL, TABULETA, PRAINHA E CANTEIRO DO CAIARI, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS DAS DEMANDAS EXISTENTES EM DECORRÊNCIA DA ESTIAGEM DO RIO MADEIRA, NO PERÍODO DE 03.11.2023 A 08.11.2023,CONFORME PORTARIA Nº 106/2023/GAB/PRES.
|
03/11/2023
|
4.000,00
|
4.000,00
|
4.000,00
|
JAIRO LEITE DE ALMEIDA
|
R$ 0,00
|
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391
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME PROC. 010/2023, P.P. Nº 008/2023 E ATA Nº 009/2023, E DOCUMENTO DE NF, DISCRIMINADO EM ANEXO: COM FAIXA EM MATERIAL DE LONA 5M X 80CM, AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE CARTAZES E FOLDERS COLORIDOS E COMUM- TAMANHO A4.
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01/11/2023
|
9.685,00
|
9.685,00
|
9.685,00
|
FRANKLIM R P DE CARVALHO E CIA LTDA
|
R$ 0,00
|
|
392
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DISCRIMINADO NO DOCUMENTO E PROCESSO Nº 008/2023, P.P. 006/2023 E ATA 004/2023 E NF EM ANEXO.
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01/11/2023
|
8.204,90
|
8.204,90
|
8.204,90
|
A P BASSO ME
|
R$ 0,00
|
|
390
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR. VEREADOR(MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES) PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, JUNTAMENTE COM O CHEFE DO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM DIVERSAS INSTITUIÇÕES, NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, SOBRE O EXTRATIVISMO FAMILIAR MINERAL DA CALHA DO MADEIRA, BEM COMO, VISITAR OUTROS ÓRGÃOS, AFIM DE TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 06.11.2023 A 09.11.2023, CONFORME PORTARIA Nº 104/2023/GAB/PRES.
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30/10/2023
|
3.000,00
|
3.000,00
|
3.000,00
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MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES
|
R$ 0,00
|
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388
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM TODO O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO DE HUMAITÁ/AM, NESTE EXERCÍCIO DE 2023-CMH.
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25/10/2023
|
1.268,79
|
1.268,79
|
1.268,79
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
R$ 0,00
|
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389
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPES NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO A ESCOLA DO LEGISLATIVO DE HUMAITÁ/AM, NESTE EXERCÍCIO DE 2023-CMH.
|
25/10/2023
|
1.401,39
|
1.401,39
|
1.401,39
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
R$ 0,00
|