| Emp. | Histórico | Data | Empenhado | Liquidado | Pago | Credor | Saldo Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, COMO: GASOLINA COMUM, IPIRANGA 2T DE 1 LT E DIESEL COMUM CONFORME DISCRIMINADO NO DOCUMENTO EM ANEXO DO PROCESSO Nº 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E ATA Nº 001/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE MÊS DE SETEMBRO/2023. | 11/09/2023 | 17.383,73 | 17.383,73 | 17.383,73 | SABBI E ESCANDOLARA LTDA. | R$ 0,00 |
| 330 | PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 05 (CINCO) DIÁRIAS, AO ASSESSOR JURÍDICO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES E ADVOGADO DO PROCON DO LEGISLATIVO SR. (RONY MOREIRA BOTELHO) PARA EFETUAR VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM E DÁ CONTINUIDADE AO TREINAMENTO DO PROCON ESTADUAL E CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NO PERÍODO 11.09.2023 A 15.09.2023, CONFORME PORTARIA Nº 82/2023/GAB/PRES. | 11/09/2023 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | RONY MOREIRA BOTELHO | R$ 0,00 |
| 321 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL BÁSICA CONTÍNUA DE TODO O PRÉDIO,(COMO PINTURAS ELÉTRICA E OUTROS, CONFORME A NECESSIDADE),INCLUINDO A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CENTRAIS)DE AR E VENTILADORES, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL 007/2021 E PROCESSO Nº 013/2022 E TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 028/2021 PARA O EXERCÍCIO 2023- ATÉ A VIGÊNCIA DO PERÍODO INFORMADO EM ANEXO-CMH. | 08/09/2023 | 12.916,00 | 12.916,00 | 12.916,00 | JOSE DINALDO REIS DE CASTRO | R$ 0,00 |
| 322 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME PROC. Nº 011/2023, P.P. Nº 009/2023 E C. T. Nº 004/2023-CMH- (4º/12 PARCELAS). | 08/09/2023 | 4.999,00 | 4.999,00 | 4.999,00 | SO-SET SERVIÇOS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | R$ 0,00 |
| 323 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E TRANSMISSÃO TÉCNICA DE MÍDIAS, NO ÂMBITO DO CONTRATO CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS E INOVADORES, DIVULGAÇÃO CORPORATIVA EM TODAS AS PLATAFORMAS DE MÍDIAS DIGITAIS, DESTINADAS A EXPANDIR OS EFEITOS DE ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ E DEMAIS PÚBLICOS DE INTERESSE, CONFORME DOCUMENTO DO ADITIVO DO CT Nº 034/2021 NO PROCESSO Nº 018/2022 EM ANEXO VIGENTE, NO MÊS 09/23. |
08/09/2023 | 7.899,00 | 7.899,00 | 7.899,00 | RAOLIN JOAQUIM PRESTES DE MAGALHÃES | R$ 0,00 |
| 324 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO NESTE EXERCÍCIO DE 2023, PRAZO EM ANEXO DO CT Nº 029/2021 E PROCESSO Nº 014/2022-CMH. | 08/09/2023 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA | R$ 0,00 |
| 325 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES, TAIS COMO SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES ESPECIAIS, ASSIM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE GARÇOM, DE FORMA CONTINUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM VIGÊNCIA ANEXO DO PROCESSO DO TERMO ADITIVO Nº 030/2021 E AO PROCESSO 015/2022, VIGENTE, NO MÊS 09/23. | 08/09/2023 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | FRANCISCO DAMÁZIO DE LIMA | R$ 0,00 |
| 314 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (WIRELESS) E GERENCIAMENTO DA CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO, FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO PROCON DO LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO DE NF EM ANEXO. | 06/09/2023 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 315 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE PATRIMÔNIO,CONTROLE DE FROTAS,CONTROLE INTERNO,CONTROLE DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO,SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO,BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICO C/ DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO DO PROC. 005/2023, PP 003/2023 E CT 003/2023 EM ANEXO. | 06/09/2023 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 316 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE LANCHA (MOTOR DE POLPA), PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO Nº 016/2022 DO CONTRATO Nº 32/2021-CMH, NO MÊS 09/23. | 06/09/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DILVANA FORCELINI LTDA | R$ 0,00 |
| 317 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES AO LONGO DA BR 230 E BR 319 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2021 AO PROCESSO Nº 017/2022 EM ANEXO VIGENTE-CMH. | 06/09/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DILVANA FORCELINI LTDA | R$ 0,00 |
| 318 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO PROCON DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NESTE MÊS DE SETEMBRO/2023. | 06/09/2023 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 |
| 319 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS E REPAROS DO SISTEMA DE SOM, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ASSIM COMO: ESCOLA DO LEGISLATIVO E PROCON, CONFORME ADITIVO DO CT 035/2021, AO PROCESSO 019/2022 EM ANEXO-VIGENTE, REF. NO MÊS SETEMBRO/2023-CMH- VIGENTE. | 06/09/2023 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 |
| 320 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS,AO SR. DIRETOR FINANCEIRO (JAIRO LEITE DE ALMEIDA), PARA EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES DO LAGO DO ANTONIO, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS DAS COMUNIDADES, A PEDIDO DO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIORMENTE ENCAMINHAR AOS ÓRGÃOS COMPETENTE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 06.09.2023 A 11.09.2023,CONFORME PORTARIA Nº 81/2023/GAB/PRES. | 06/09/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | JAIRO LEITE DE ALMEIDA | R$ 0,00 |
| 311 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMAS DE COMPRASGOV E TREINAMENTOS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO (PESSOAL) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO DE NF EM ANEXO. | 04/09/2023 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 312 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE TODAS AS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO DE NF EM ANEXO. | 04/09/2023 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 313 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. VEREADOR(MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES) PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO 04.09/.2023 A 05.09.2023,CONFORME PORTARIA Nº 80/2023/GAB/PRES. | 04/09/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES | R$ 0,00 |
| 310 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS,AO SR. DIRETOR PRESID. GABINETE(EDSON PRESTES FERREIRA),EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, E EFETUAR VISITAS A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, PRECISAMENTE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDNAILSON LEITE ROZENHA, PARA TRATATIVAS SOBRE O DESTINO DE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ- AMAZONAS E TAMBÉM TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES E FINALIZAÇÕES DO REGIMENTO INTERNO DESTA CMH E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, NO PERÍODO DE 04.09.2023 A 11.09.2023,CONFORME PORTARIA Nº 78/2023/GAB/PRES. | 01/09/2023 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | EDSON PRESTES FERREIRA | R$ 0,00 |
| 306 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO (OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO) ADENILDO MARQUES LOBATO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NO MÊS DE AGOSTO, DESTE EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 30/08/2023 | 2.177,72 | 2.177,72 | 2.107,73 | ADENILDO MARQUES LOBATO | R$ 0,00 |
| 307 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SR. VEREADOR(MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES) PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DO LAGO DO URUAPEARA, AFIM DE OUVIR OS COMUNITÁRIOS SUAS DEMANDAS E POSTERIORMENTE ENCAMINHA-LAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO 30.08..2023 A 04.09.2023,CONFORME PORTARIA Nº 77/2023/GAB/PRES. | 30/08/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES | R$ 0,00 |