| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 65 | 24/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MAUÉS/MANAUS EM Mais ... | R$ 350,00 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | 24/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 64 | 24/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MAUÉS/MANAUS EM Mais ... | R$ 350,00 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | 24/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 63 | 24/02/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA DESTA CÂMARA MU Mais ... | R$ 81,00 | JOÃO FARIAS DA GAMA NETO | 26/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 62 | 24/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO: 02 (DUAS) PAR Mais ... | R$ 1.604,00 | ERASMO ALEXANDRE FERREIRA | 24/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 61 | 24/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO: 02 (DUAS) PAR Mais ... | R$ 1.604,00 | EDILSON ROLIM NEGREIROS | 24/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 60 | 23/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS/BRASÍLIA Mais ... | R$ 1.893,15 | TUCUNARE TURISMO - UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA - EPP | 24/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 59 | 23/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS/BRASÍL Mais ... | R$ 1.893,15 | TUCUNARE TURISMO - UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA - EPP | 24/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 58 | 20/02/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 37 (TRINTA E SETE) VOLUMES DIVERSOS PA Mais ... | R$ 185,00 | ELIZABETH VALENTE ONO - ME | 23/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 57 | 20/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS DIVERSOS P Mais ... | R$ 117,00 | J.J V. ONÓ | 23/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 56 | 19/02/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA A SOLENIDADE Mais ... | R$ 3.100,00 | C. A. LEITE DE ALMEIDA | 26/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 55 | 19/02/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA A CERIMÔNIA DE ABER Mais ... | R$ 1.785,00 | SIDNEY TAVARES DE MELLO | 25/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 54 | 19/02/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS (MEND Mais ... | R$ 1.231,05 | MENDES E DAMASCENO COM DE BRINQ LTDA | 19/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 53 | 18/02/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GEN Mais ... | R$ 1.533,70 | MENDES E DAMASCENO COM DE BRINQ LTDA | 19/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 52 | 18/02/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA ESTA CAMARA. Mais ... | R$ 990,50 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA | 19/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 51 | 18/02/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA C Mais ... | R$ 3.045,70 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA | 19/02/2015 | ||||
| Total: R$ 19.763,25 |