Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5332 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS DO BRASIL.
10
DELARAY AMARO AENLLE
5333 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS DO BRASIL.
10
DAYANI GRANA RODRIGUEZ
5334 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS DO BRASIL.
10
ADRIEL TEJEDA FLEITES
5336 Ordinário 01-09-2017
R$ 12,248.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS LOTE 01, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS LOTE 01, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FARDAMENTO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
 2
R. G. S. RAMOS - ME
5337 Ordinário 01-09-2017
R$ 19,382.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LOTE 02... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LOTE 02,DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SAÚDE/ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
 2
F. FERNANDES DA SILVA -ME
5338 Ordinário 01-09-2017
R$ 490.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01,FARM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01,FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2017.
 2
DROGARIA RIO MADEIRA EIRELI - EIRELI - EEP
5339 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,650.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01,FARM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01,FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2017.
 2
DROGARIA RIO MADEIRA EIRELI - EIRELI - EEP
5340 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,789.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017.
 2
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
5341 Ordinário 01-09-2017
R$ 438.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017.
 2
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
5342 Ordinário 01-09-2017
R$ 461.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017.
 2
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
5343 Ordinário 01-09-2017
R$ 269.07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017.
 2
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
5344 Ordinário 01-09-2017
R$ 470.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2017.
 2
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
4080 Global 03-07-2017
R$ 629.44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL Nº0026212-52.2012.8.22.0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL Nº0026212-52.2012.8.22.0001 DA SERVIDORA KELAINE DOS REIS SOARES.
 10
TRIBUNAL JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
5345 Ordinário 01-09-2017
R$ 770.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2017.
 741
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
5253 Ordinário 09-08-2017
R$ 1,658.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SUPERVISORES DIO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" NA CIDADE DE MANAUS/AM, NOS PERÍODOS DE 14/08/2017 A 16/08/2017.
 706
JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO
5348 Ordinário 01-09-2017
R$ 19,380.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LOTE 02... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LOTE 02,DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SAÚDE/ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
 2
F. FERNANDES DA SILVA -ME
5247 Ordinário 08-08-2017
R$ 1,990.65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NA S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NA SUSAM REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS DO HOSPITAL E TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA "LUZ PARA TODOS" NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 09/08/2017 A 11/08/2017.
 10
JEFERSON COLARES CAMPOS
5264 Ordinário 25-08-2017
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO RIO MADEIRA, NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 28/08/2017 A 30/08/2017.
 10
ALEXSANDRO FELIX DE OLIVEIRA
5268 Ordinário 30-08-2017
R$ 320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE MATUPIRI PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 30/08/2017 Á 31/08/2017.
 10
PAULO RENATO DA SILVA VIEIRA
4599 Ordinário 01-08-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA,NA COMUNIDADE BARRAQUINHA - RIO MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
IVAN RIBEIRO DE OLIVEIRA
Total: R$ 82.520.380,96

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