Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7135 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA(PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS /MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017.
 10
NEISON R. DA COSTA - ME
7136 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
 10
JAIRO BARROS BENLOLO
7137 Ordinário 01-12-2017
R$ 8,564.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA(PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS /MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017.
 10
NEISON R. DA COSTA - ME
7138 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUND... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUNDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
 10
AGUINEI DA COSTA LABORDA FILHO
7139 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,422.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO MANICORÉ/HUMAI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017.
 10
NEISON R. DA COSTA - ME
7140 Ordinário 01-12-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU.
 10
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL GRU.
7141 Ordinário 01-12-2017
R$ 4,998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº020/2017.
 10
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
7142 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2017- SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE BOM FIM- RIO MADEIRA.
 10
L. DOS S. AZEVEDO ME
7143 Ordinário 01-12-2017
R$ 22,366.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM PROGRAMA RAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM PROGRAMA RADIO MENSAL, ESPORTE P/RADIO E CARROA DE SOM, VTS, DIAGRAMA DE INFORMATIVO IMPRESSO, APRESENTAÇÃO (MESTRE DE CERIMONIA), EQUIPE DE TV E RADIO ACOMPANHANDO O PREFEITO E LOCAÇÃO DE CAMERAS FILMADORA, CAMERAS FILMADORA, CAMERA FOTOGRAFICA, DRONE E ETC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2017 - DESTINADAS AS QUADRILHAS/2017.
 10
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
7144 Ordinário 01-12-2017
R$ 7,120.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017 - PRAÇA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA.
 10
P. G. DE ABREU FILHO- ME
7145 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
 10
DIEGO BRANDÃO DE LIMA
7146 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
 10
EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
7147 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
 10
PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
7148 Ordinário 01-12-2017
R$ 7,971.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. - CENTRO UNIVERSITARIO UFAM.
 10
J.M.V.LINS
7149 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
 10
RODRIGO SOUZA DE SOUZA
7150 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
 10
ROSIMO CORREA PINTO
7151 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
 10
SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
7152 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1,5 MB/1,5MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
S V DE OLIVEIRA
7153 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
 10
RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
7154 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA ASCOM.
 10
S V DE OLIVEIRA
Total: R$ 82.520.380,96

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