Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7181 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VISTA ALEGRE E DO IGARAPÉ DA VISTA ALEGRE - LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 10
VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
7182 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,333.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO - PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 10
VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
7189 Ordinário 01-12-2017
R$ 5,683.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0345/2017.
 10
ROSA DOCE FERREIRA
7118 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,053.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. GETULIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. GETULIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.
 10
CREUSA BENTES DOS SANTOS
7119 Ordinário 01-12-2017
R$ 4,990.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAQUINAS E EQUIPAMNETOS DESTINADOS AOS PRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAQUINAS E EQUIPAMNETOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº020/2017.
 10
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
7120 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
VICENTE DE ALMEIDA MARINHO
7121 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
MARIA DO CARMO VELOZO GOMES
7122 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,930.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA BASE DA CAIXA DÁGUA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA BASE DA CAIXA DÁGUA E CONFECÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ - RIO MADEIRA.
 10
MOISES CAMPOS FILHO
7123 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
7124 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
DANIEL ELEOTERIO PRADO
7125 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
DANIELLE PIMENTA GUEDES
7126 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
 10
RENATO SALES PINHEIRO
7127 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED.
 10
EDINALDO DA SILVA FREITAS
7128 Ordinário 01-12-2017
R$ 464.55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
 10
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
7129 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 10
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
7130 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,160.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 10
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
7131 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
 10
MICHEL DOS SANTOS PASSOS
7132 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,895.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOSS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOSS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, CENTRAL DE AR, FRIGOLAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELLES, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017- DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS- (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O CETAM)
 10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
7133 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,824.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
 10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
7134 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMADAS.
 10
ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
Total: R$ 82.520.380,96

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