Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7326 Ordinário 01-12-2017
R$ 13,006.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE/ENDEMIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 702
F. FERNANDES DA SILVA -ME
7327 Ordinário 01-12-2017
R$ 320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADO A GERENCIA DE ENDEMIAS/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 702
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
7328 Ordinário 01-12-2017
R$ 792.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SALGADOS, DESTINADO AO CERIMONIAL, CONFORME PREGÃO PRESEENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2017.
 10
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
7329 Ordinário 01-12-2017
R$ 598.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
 10
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
7330 Ordinário 01-12-2017
R$ 7,016.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
 10
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
7331 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,447.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
 10
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
7332 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 03, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED - AO SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2017.
 10
A.P. MOITA
7333 Ordinário 01-12-2017
R$ 5,860.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 02... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 02/ELETRICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI - RECUPERAÇÃO DE REDE ELETRICA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
 10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
7334 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,805.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTOS TIP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTOS TIPO DUPLO, C/ DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA AMANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
7335 Ordinário 01-12-2017
R$ 77,373.19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA M... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ E 11ª PARCELA DA CONFISSÃO DE DIVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO - TERMO DE CONFISSÃO Nº 04073/2017.
 10
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
7336 Ordinário 01-12-2017
R$ 700.00
VALOR QUE SE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA DA SECRETARI... mais
VALOR QUE SE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
NAILMA DO VAL MARTINS
7337 Ordinário 01-12-2017
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA AREA EXTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE REPARTIMENTO.
 10
ANDERSON PEREIRA FURTADO
7338 Ordinário 01-12-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBATIÃO VIRGILIO DE MACEDO NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
IZAILDA NASCIMENTO DO CARMO
7339 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
 10
MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
7340 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO SISAGUA.
 10
FELIPE BATISTA DA COSTA
7341 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM DA ESTRADA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM DA ESTRADA DO AEROPORTO.
 10
RAIMUNDA IVONY NASCIMENTO PASSOS
7342 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
 10
JOHN LENNON REGO DO NASCIMENTO
7343 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
 10
EDMILSON NEVES REIS
7344 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
 10
RUI DE SOUZA PEREIRA
7345 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.
 10
CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA
Total: R$ 82.520.380,96

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