Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5203 Ordinário 01-08-2017
R$ 558.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS,DESTINADOS A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA- (DESTINADO AOS COLETORES DE LIXO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2017.
 10
R. G. S. RAMOS - ME
5205 Ordinário 01-08-2017
R$ 15,305.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, LOTE 02, HIPERTENSÃO E DIABETES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 10
WN COM. IMP E REP. LTDA
5313 Ordinário 01-09-2017
R$ 4,112.35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, LOTE 01, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2017.
 2
VIMED COM E REP DE PRODS HOST LTDA
5209 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,467.66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL QUIMICOS LOTE 02/BROCAS PARA REST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL QUIMICOS LOTE 02/BROCAS PARA RESTAURAÇÕES, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.
 27
WN COM. IMP E REP. LTDA
5210 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,994.44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICO, CIRURGICO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICO, CIRURGICO E ODONTOLOGICO- LOTE 01/QUIMICO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.
 27
DECARES COMERCIO LTDA
5212 Ordinário 01-08-2017
R$ 578.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, LOTE 02,C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, LOTE 02,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº018/2017.
 27
A.R. RODRIGUES E CIA LTDA
5214 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,287.69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - PROJOVEM,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - PROJOVEM, MÊS DE AGOSTO DE 2017.
 762
FOPAG - PROF. PROJOVEM CAMPO
5216 Estimativo 01-08-2017
R$ 125,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
 11
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
5218 Ordinário 01-08-2017
R$ 14,791.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, LOTE 03,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 705
WN COM. IMP E REP. LTDA
5220 Ordinário 01-08-2017
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - PROGRAMA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, MÊS DE AGOSTO DE 2017.
 8
FOPAG - P.S.F. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
4192 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,359.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, LOTE 03 CONTROLADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 705
WN COM. IMP E REP. LTDA
5251 Ordinário 09-08-2017
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE Á EXPEDIÇÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES, ASSIM COMO PROVIDENCIAR MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DAS MESMAS, ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE 10/08/2017 Á 13/08/2017.
 10
RAIMUNDO SANTINO BARBOSA FERREIRA
5261 Ordinário 18-08-2017
R$ 1,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS PARA ELABORAÇÃO DE PPA, LDO E LOA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS PARA ELABORAÇÃO DE PPA, LDO E LOA REALIZADA PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS- TCE/AM, NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERIODOS 21/08 A 23/08/2017.
 10
CÉZAR CONCEIÇÃO PASSOS
5245 Ordinário 07-08-2017
R$ 768.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) DIÁRIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DO S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) DIÁRIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DO SISPREV, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ( CERTIFICADO DIGITAL), ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 85 DE 04/08/2017.
 10
JANDERLAN BRITO BARBOSA
5304 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,412.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, LOTE 03 CONTROLADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 705
WN COM. IMP E REP. LTDA
5350 Ordinário 01-08-2017
R$ 9,890.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED - PROJOVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017.
 762
J. C. DA ROCHA JUNIOR
5315 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 UBS NILTON PEREIRA.
 2
S V DE OLIVEIRA
5317 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 UBS EMILY TÁSSIA.
 2
S V DE OLIVEIRA
5319 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 POLICLINICA JOÃO PEREIRA.
 2
S V DE OLIVEIRA
5321 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,983.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017.
 2
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
Total: R$ 82.520.380,96

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