Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5199 Ordinário 01-08-2017
R$ 8,570.53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - SEMCULT -... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - SEMCULT - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2017.
 10
FOPAG - SEMCULT TEMPORÁRIOS
5200 Ordinário 01-08-2017
R$ 29,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - BOLSISTAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO DE 2017.
 10
FOPAG - BOLSISTAS
5204 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,112.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, LOTE 02, HIPERTENSÃO E DIABETES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 10
WN COM. IMP E REP. LTDA
5206 Ordinário 01-08-2017
R$ 915.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, LOTE 02, HIPERTENSÃO E DIABETES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 10
NORTE GREEN COM FARM E HOST LTDA
5208 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,025.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS QUIMICOS, CIRURGICOS E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS QUIMICOS, CIRURGICOS E ODONTOLÓGICOS LOTE 01/QUIMICO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.
 27
NORTE GREEN COM FARM E HOST LTDA
5211 Ordinário 01-08-2017
R$ 693.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, LOTE 02, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, LOTE 02, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.
 27
A.R. RODRIGUES E CIA LTDA
5213 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,908.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO CONTRA-PARTIDA DE GÊNEROS ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO CONTRA-PARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO º006/2017.
 10
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
5215 Ordinário 01-08-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 10
VICENTE DE ALMEIDA MARINHO
5217 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,547.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, LOTE 03,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 705
WN COM. IMP E REP. LTDA
5219 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,160.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEEDICAMENTOS PARA ATENDER AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,LOTE 03, CONTROLADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 705
DECARES COMERCIO LTDA
5221 Ordinário 01-08-2017
R$ 64,024.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - PROGRAMA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, MÊS DE AGOSTO DE 2017.
 8
FOPAG - P.S.F. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
4191 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,098.43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 03/CONTROL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 03/CONTROLADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017
 705
VIMED COM E REP DE PRODS HOST LTDA
5222 Ordinário 01-08-2017
R$ 12,441.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.
 762
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
5224 Ordinário 01-08-2017
R$ 4,155.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01, FARMAC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01, FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017
 2
NORTE GREEN COM FARM E HOST LTDA
5225 Ordinário 01-08-2017
R$ 15,234.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01, FARMAC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01, FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017
 2
DECARES COMERCIO LTDA
5227 Ordinário 01-08-2017
R$ 7,257.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01, FARMAC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01, FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017
 2
WN COM. IMP E REP. LTDA
5246 Ordinário 08-08-2017
R$ 1,152.00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁ... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PROMOVIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INDÍGENA DO AMAZONAS/CEEI-AM NA CIDADE DE MANAUS NOS PERÍODOS DE 08/08/ A 12/08/2017.
 10
ANTONIO DA SILVA BARRETO
5305 Ordinário 01-09-2017
R$ 5,065.46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, LOTE 03 CONTROLADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 705
VIMED COM E REP DE PRODS HOST LTDA
5201 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 LOTE 01.
 705
S V DE OLIVEIRA
5202 Ordinário 01-08-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA PARTE DE CIMA DO RIO MADEIRA.
 10
MIGUEL GALDINO DE ALMEIDA
Total: R$ 82.520.380,96

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